PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			1		/	80
		Data de Lançamento: 27/02/2015
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano			Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		16/002-2015								726		17.00.13.122.3.3.50.43.01					Outros/Não Aplicável		ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO							01.535.386/0001-07				J			0,00			3.603,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE  REGISTRO - CULTURA												Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			3.603,00				Vl.Total:				3.603,00
		19/007-2015								186		08.00.15.122.3.3.90.39.01					Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO							43.776.517/0001-80				J			0,00			680,41			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS												Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			680,41				Vl.Total:				680,41
		23/000-2015								5832		113812600					Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00			0,00			0,00					-2.472,89
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					25.549,74							Vl.Total:				25.549,74
		23/000-2015 - 01								5832		113812600					Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			-2.472,89			0,00			-2.472,89					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 23/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-2.472,89							Vl.Total:				-2.472,89
		28/000-2015								5832		113812600					Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					62,80							Vl.Total:				62,80
		30/000-2015								287		10.01.10.122.3.3.90.39.01					Outros/Não Aplicável		MARTA MARIA DA SILVA E SILVA							182.371.198-78				F			0,00			0,00			0,00					-125,00
			Item:						1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANT'ANNA COM  CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP -  CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					200,00							Vl.Total:				200,00
		30/000-2015 - 01								287		10.01.10.122.3.3.90.39.01					Outros/Não Aplicável		MARTA MARIA DA SILVA E SILVA							182.371.198-78				F			-125,00			0,00			-125,00					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº30/0-2015												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-125,00							Vl.Total:				-125,00
		45/001-2015								462		10.01.10.305.3.3.90.39.05					Outros/Não Aplicável		TELEFONICA BRASIL S.A.							02.558.157/0001-62				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF -  SAÚDE												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					145,89							Vl.Total:				145,89
		47/001-2015								462		10.01.10.305.3.3.90.39.05					Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A							02.328.280/0001-97				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF -  SAÚDE												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					972,84							Vl.Total:				972,84
		75/000-2015								5839		113819900					Outros/Não Aplicável		CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP							14.934.840/0001-36				J			0,00			0,00			610,60					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 159 - R$ 17.445,79												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					610,60							Vl.Total:				610,60
		76/000-2015								287		10.01.10.122.3.3.90.39.01					Outros/Não Aplicável		ALTIMAR GOMES							076.853.158-66				F			0,00			0,00			0,00					-661,11
			Item:						1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE  SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.000,00							Vl.Total:				1.000,00
		76/000-2015 - 01								287		10.01.10.122.3.3.90.39.01					Outros/Não Aplicável		ALTIMAR GOMES							076.853.158-66				F			-661,11			0,00			-661,11					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº76/0-2015												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-661,11							Vl.Total:				-661,11
		77/000-2015								5839		113819900					Outros/Não Aplicável		DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA							05.776.879/0001-81				J			0,00			0,00			160,49					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1681 - R$ 6.688,23												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					160,49							Vl.Total:				160,49
		78/000-2015								5839		113819900					Outros/Não Aplicável		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA							46.701.355/0001-09				J			0,00			0,00			171,43					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3056 - R$ 5.194,80												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					171,43							Vl.Total:				171,43
		79/000-2015								5839		113819900					Outros/Não Aplicável		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA							46.701.355/0001-09				J			0,00			0,00			171,57					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3057 - R$ 5.199,06												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					171,57							Vl.Total:				171,57
		80/000-2015								5839		113819900					Outros/Não Aplicável		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA							46.701.355/0001-09				J			0,00			0,00			1.877,87					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3058 - R$ 56.905,20												Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.877,87							Vl.Total:				1.877,87

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			2		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		81/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA							46.701.355/0001-09				J			0,00		0,00		2.090,04					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3055 - R$ 63.334,40											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.090,04					Vl.Total:				2.090,04
		82/000-2015								5812		351120100				Outros/Não Aplicável		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											O			0,00		0,00		289.994,48					289.994,48
			Item:						1 - DECENDIO - 11/02/2015 A 20/02/2015 - C/C 404-7 CEF - SAÚDE											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					289.994,48					Vl.Total:				289.994,48
		83/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E  CONSTR. LT							61.106.159/0001-80				J			0,00		0,00		576,51					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					576,51					Vl.Total:				576,51
		84/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA							14.287.654/0001-52				J			0,00		0,00		2.778,56					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 266 - R$ 25.259,63											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.778,56					Vl.Total:				2.778,56
		85/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA							14.287.654/0001-52				J			0,00		0,00		1.758,22					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 265 - R$ 15.983,78											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.758,22					Vl.Total:				1.758,22
		86/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA							14.287.654/0001-52				J			0,00		0,00		1.444,60					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 264 - R$ 13.132,69											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.444,60					Vl.Total:				1.444,60
		87/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA							14.287.654/0001-52				J			0,00		0,00		244,45					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 263 - R$ 2.222,33											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					244,45					Vl.Total:				244,45
		88/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		474,52					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 229 - R$ 4.313,84											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					474,52					Vl.Total:				474,52
		89/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		474,52					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 214 - R$ 4.313,84											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					474,52					Vl.Total:				474,52
		90/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		126,54					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 215 - R$ 1.150,36											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					126,54					Vl.Total:				126,54
		91/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		474,52					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 219 - R$ 4.313,84											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					474,52					Vl.Total:				474,52
		92/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		480,64					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 223 - R$ 4.369,43											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					480,64					Vl.Total:				480,64
		93/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		128,17					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 224 - R$ 1165,18											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					128,17					Vl.Total:				128,17
		94/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		480,64					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 222 - R$ 4.369,43											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					480,64					Vl.Total:				480,64
		95/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		126,54					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 217 - R$ 1.150,36											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					126,54					Vl.Total:				126,54
		96/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		32,04					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 221 - R$ 291,30											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					32,04					Vl.Total:				32,04
		97/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME							15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		170,50					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 228 - R$ 1.550,00											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					170,50					Vl.Total:				170,50

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			3		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		98/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		170,50					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 226 - R$ 1.550,00											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					170,50					Vl.Total:				170,50
		99/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		170,50					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 227 - R$ 1550,00											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					170,50					Vl.Total:				170,50
		100/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00		0,00		476,97					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 220 - R$ 4.336,07											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					476,97					Vl.Total:				476,97
		103/000-2015								5315		218810115				Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A								00.000.000/0492-80				J			0,00		0,00		0,00					178,63
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					178,63					Vl.Total:				178,63
		104/000-2015								5321		218810115				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			0,00		0,00		0,00					1.187,64
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.187,64					Vl.Total:				1.187,64
		105/000-2015								5832		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					135,32
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					135,32					Vl.Total:				135,32
		108/000-2015								5304		218810110				Outros/Não Aplicável		PENSAO ALIMENTICIA												O			0,00		0,00		0,00					16.321,57
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					16.321,57					Vl.Total:				16.321,57
		109/000-2015								5305		218810113				Outros/Não Aplicável		AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES  PUBLI								00.923.783/0001-85				J			0,00		0,00		0,00					23.209,54
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					23.209,54					Vl.Total:				23.209,54
		110/000-2015								5306		218810113				Outros/Não Aplicável		SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E  AUTARQUIC								01.911.918/0001-55				J			0,00		0,00		0,00					1.698,52
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.698,52					Vl.Total:				1.698,52
		112/000-2015								5313		218810199				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					24.715,55
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					24.715,55					Vl.Total:				24.715,55
		113/000-2015								5314		218810199				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					25,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					25,00					Vl.Total:				25,00
		114/000-2015								5315		218810115				Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A								00.000.000/0492-80				J			0,00		0,00		0,00					17.267,53
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					17.267,53					Vl.Total:				17.267,53
		115/000-2015								5321		218810115				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			0,00		0,00		0,00					337.571,75
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					337.571,75					Vl.Total:				337.571,75
		116/000-2015								5323		218810115				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					332,78
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					332,78					Vl.Total:				332,78
		117/000-2015								5327		218810199				Outros/Não Aplicável		FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.												O			0,00		0,00		0,00					598,79
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					598,79					Vl.Total:				598,79
		118/000-2015								5358		218810115				Outros/Não Aplicável		BV FINANCEIRA CFI S/A								01.149.953/0001-89				J			0,00		0,00		0,00					14.576,30
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					14.576,30					Vl.Total:				14.576,30
		118/000-2015								633		13.00.08.244.3.3.90.30.01		4430/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			0,00		0,00		59,40					0,00
			Item:						1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com  gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O  produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades,  constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. -											Un.:	CX		Quantidade:	4,0000				Vl. Unit.:					14,85					Vl.Total:				59,40

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			4		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II,  CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL
		119/000-2015								5384		218810115				Outros/Não Aplicável		BANCO ABN AMRO REAL S.A.								33.066.408/0960-40				J			0,00		0,00		0,00					26.851,36
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					26.851,36					Vl.Total:				26.851,36
		120/000-2015								5399		218810199				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					9.980,01
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					9.980,01					Vl.Total:				9.980,01
		121/000-2015								5411		218810403				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					47.157,94
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					47.157,94					Vl.Total:				47.157,94
		122/000-2015								5832		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		0,00					20.922,62
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					24.918,57					Vl.Total:				24.918,57
		122/000-2015 - 01								5832		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			-3.995,95		0,00		-3.995,95					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 122/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-3.995,95					Vl.Total:				-3.995,95
		123/000-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		OLAVIO GRABOSKI ME								11.623.334/0001-38				J			0,00		0,00		980,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA . INSTALAÇAO DE PONTO DE TELEFONIA COM PASSAGEM DE  CABO E INFRAESTRUTURA  - PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					980,00					Vl.Total:				980,00
		123/000-2015								5833		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,00		0,00		173,38					141,98
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					173,38					Vl.Total:				173,38
		123/000-2015 - 01								5833		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			-31,40		0,00		-31,40					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 123/0-2015 Motivo:valor incorreto.											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-31,40					Vl.Total:				-31,40
		124/000-2015								5832		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			62,80		0,00		62,80					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					62,80					Vl.Total:				62,80
		124/000-2015 - 01								5832		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			-62,80		0,00		-62,80					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 124/0-2015 Motivo: valor incorreto.											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-62,80					Vl.Total:				-62,80
		125/000-2015								5832		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			94,20		0,00		94,20					94,20
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					94,20					Vl.Total:				94,20
		126/000-2015								5302		218810103				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			166,88		0,00		166,88					0,00
			Item:						1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					166,88					Vl.Total:				166,88
		127/000-2015								5301		218810102				Outros/Não Aplicável		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS								29.979.036/0394-38				J			164,51		0,00		164,51					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					164,51					Vl.Total:				164,51
		127/000-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		95,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RETROVISOR LD - PARA USO DO CRAM - CONSERTO NO UNO PLACA DBA 9473  - GABINETE											Un.:	HR		Quantidade:	1,9000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				95,00
		128/000-2015								5839		113819900				Outros/Não Aplicável		CONSITA LTDA								16.565.111/0001-85				J			20.937,82		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/14 - R$ 380.687,50											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					20.937,82					Vl.Total:				20.937,82
		128/000-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		300,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E DIREÇÃO											Un.:	HR		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				150,00
									2 - ALINHAMENTO												HR			0,6000									50,00									30,00
									3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00									40,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			5		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 50%)  - GABINETE												HR			1,6000									50,00											80,00
		129/000-2015								5833		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			2.472,89			0,00			2.472,89					2.472,89
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO CONTABIL REF. EMP 23/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.472,89							Vl.Total:				2.472,89
		130/000-2015								5833		113812600				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			3.995,95			0,00			3.995,95					3.995,95
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2015 - ACERTO REF. EMP. 122/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.995,95							Vl.Total:				3.995,95
		131/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		SEMENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME								08.098.737/0001-09				J			0,00			0,00			0,00					6.800,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE PINTURA. Parte externa da casa com garagem e comodos extras na cor branco/gelo, portas e  janelas na cor areia, muro frente na cor concreto, portão na cor grafite - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA  OFICIAL, FÓRUM DE REGISTRO - SP - FINANÇAS											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.800,00							Vl.Total:				6.800,00
		140/000-2015								442		10.01.10.303.3.3.90.30.01		11506/2014		Pregão Presencial		MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  LTDA								94.894.169/0001-86				J			0,00			0,00			2.836,50					0,00
			Item:						1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - Marca: TEUTO											Un.:	AMP		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					0,54							Vl.Total:				54,00
									2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - Marca: NATIVITA												TB			125,0000									3,06											382,50
									3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 +  VITAMINA B12) - Marca: NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA  NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF  CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF  XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE												DRAG			60.000,0000									0,04											2.400,00
		169/002-2015								351		10.01.10.302.3.3.90.39.05		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			659,05			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2200										Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				510,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,0800												672,92								54,05
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2  C.E.F. - SAÚDE												%			0,0700												1.369,50								95,00
		170/002-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			1.378,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2200										Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				510,00
									2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6  HORAS												%			0,8300												684,00								570,00
									3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600												672,92								108,10
									4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6  C.E.F. - SAÚDE												%			0,1400												1.369,50								190,00
		171/002-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			659,05			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2200										Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				510,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,0800												672,92								54,05
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1  C.E.F. - SAÚDE												%			0,0700												1.369,50								95,00
		193/002-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			659,05			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2200										Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				510,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,0800												672,92								54,05
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.												%			0,0700												1.369,50								95,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			6		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF			Tipo		Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		194/002-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			1.318,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,4400								Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				1.020,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600										672,92								108,10
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.												%			0,1400										1.369,50								190,00
		195/003-2015								648		14.00.08.244.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			1.113,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,3700								Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				860,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600										672,92								108,10
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL												%			0,1100										1.369,50								145,00
		196/002-2015								718		16.00.08.244.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			1.278,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	1,3300								Vl. Unit.:			735,02				Vl.Total:				980,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600										672,92								108,10
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO  SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												%			0,1400										1.369,50								190,00
		197/002-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			1.318,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,4400								Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				1.020,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600										672,92								108,10
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												%			0,1400										1.369,50								190,00
		198/002-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			799,05			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,1900								Vl. Unit.:			3.412,50				Vl.Total:				650,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,0800										672,92								54,05
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												%			0,0700										1.369,50								95,00
		200/002-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			659,05			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2200								Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				510,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,0800										672,92								54,05
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												%			0,0700										1.369,50								95,00
		201/003-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			1.318,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,4400								Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				1.020,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600										672,92								108,10
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												%			0,1400										1.369,50								190,00
		202/003-2015								186		08.00.15.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55			J		0,00			1.458,10			0,00					0,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			7		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,1900										Vl. Unit.:			3.412,50				Vl.Total:				650,00
									2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS												%			0,2200												2.295,00								510,00
									3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600												672,92								108,10
									4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -  SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS												%			0,1400												1.369,50								190,00
		203/002-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			799,05			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,1900										Vl. Unit.:			3.412,50				Vl.Total:				650,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,0800												672,92								54,05
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA												%			0,0700												1.369,50								95,00
		204/002-2015								562		11.00.12.365.3.3.90.39.05		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			11.823,76			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	2,6800										Vl. Unit.:			3.412,46				Vl.Total:				9.150,86
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			1,4500												672,91								972,90
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C  14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												%			1,2400												1.369,53								1.700,00
		205/002-2015								562		11.00.12.365.3.3.90.39.05		118/2014		Dispensa		FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO								47.903.570/0001-55				J			0,00			1.318,10			0,00					0,00
			Item:						1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,4400										Vl. Unit.:			2.295,00				Vl.Total:				1.020,00
									2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1600												672,92								108,10
									3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº  030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de  estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C  14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												%			0,1400												1.369,50								190,00
		206/001-2015								490		11.00.12.244.3.3.90.30.01		5260/2013		Pregão Presencial		VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME								11.366.017/0001-83				J			0,00			0,00			0,00					39.517,50
			Item:						1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE  MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO											Un.:	UN		Quantidade:	1.437,0000				Vl. Unit.:					27,50							Vl.Total:				39.517,50
		211/000-2015								490		11.00.12.244.3.3.90.30.01		5260/2013		Pregão Presencial		VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME								11.366.017/0001-83				J			0,00			0,00			0,00					138.022,50
			Item:						1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO  - EDUCAÇÃO											Un.:	UN		Quantidade:	5.019,0000				Vl. Unit.:					27,50							Vl.Total:				138.022,50
		214/004-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			956,83			0,00					0,00
			Item:						1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO  A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			956,83				Vl.Total:				956,83
		216/003-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			474,52			0,00					0,00
			Item:						1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 -  TRÂNSITO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			474,52				Vl.Total:				474,52
		231/001-2015								669		14.00.08.244.3.3.90.39.02		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			3.349,96					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de  30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.595,22							Vl.Total:				1.595,22
									2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas  semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.												SV			1,0000									1.595,22											1.595,22
									3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas  semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB -  ASSISTENCIA												SV			0,1000									1.595,20											159,52

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						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			8		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		232/001-2015								669		14.00.08.244.3.3.90.39.02		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			9.782,73					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas  semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.190,48							Vl.Total:				3.190,48
									2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária  de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.												SV			1,0000									2.636,91											2.636,90
									3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas  semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB -  ASSISTENCIA												SV			1,0000									3.955,35											3.955,35
		233/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			9.590,29					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01  (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.196,76							Vl.Total:				3.196,76
									2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.												SV			1,0000									3.196,76											3.196,76
									3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA												SV			1,0000									3.196,77											3.196,77
		234/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			6.393,49					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por  01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.196,73							Vl.Total:				3.196,73
									2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA												SV			1,0000									3.196,76											3.196,76
		235/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			2.222,33					0,00
			Item:						1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de  30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9  BB - ASSISTENCIA											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.222,33							Vl.Total:				2.222,33
		236/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			2.411,50					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30  horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3  BB ASSISTENCIA											Un.:	SV		Quantidade:	0,6600				Vl. Unit.:					3.678,31							Vl.Total:				2.411,50
		237/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			2.222,32					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30  horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. C/C 28286-3 BB  - ASSISTENCIA											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.222,32							Vl.Total:				2.222,32
		238/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			20.625,81					0,00
			Item:						1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num  total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA											Un.:	SV		Quantidade:	0,9900				Vl. Unit.:					20.857,33							Vl.Total:				20.625,81
		240/002-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00			157,50			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO  EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL											Un.:	MÊS		Quantidade:	2,0000										Vl. Unit.:			78,75				Vl.Total:				157,50
		242/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas  semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.595,22							Vl.Total:				1.595,22
									2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas  semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO  ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA												SV			0,1300									1.595,22											212,70

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				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			9		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		243/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30  horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO  TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	SV		Quantidade:	0,7100				Vl. Unit.:					3.678,59							Vl.Total:				2.615,97
		244/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30  horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO  TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.222,32							Vl.Total:				2.222,32
		246/002-2015								172		07.00.15.122.3.3.90.39.01		3652/2013		Pregão Presencial		DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA								05.776.879/0001-81				J			0,00			0,00			6.688,23					0,00
			Item:						1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					487,89							Vl.Total:				487,89
									2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ												SV			1,0000									355,76											355,76
									3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ												SV			1,0000									4.370,73											4.370,73
									4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES												SV			1,0000									1.219,73											1.219,73
									5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE  DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO												SV			1,0000									254,12											254,12
		248/001-2015								172		07.00.15.122.3.3.90.39.01		5857/2014		Dispensa		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST  DE SÃO								62.577.929/0001-35				J			0,00			0,00			11.950,58					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO											Un.:	%		Quantidade:	12,8800				Vl. Unit.:					927,60							Vl.Total:				11.950,58
		249/006-2015								112		05.00.15.122.3.3.90.39.01		3752/2013		Dispensa		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO								48.066.047/0001-84				J			0,00			1.032,53			0,00					0,00
			Item:						1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	0,1300										Vl. Unit.:			7.854,22				Vl.Total:				1.032,53
		252/002-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00			157,50			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO  EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	MÊS		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			157,50				Vl.Total:				157,50
		253/011-2015								64		03.00.04.122.3.3.90.39.01		3752/2013		Dispensa		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO								48.066.047/0001-84				J			0,00			0,00			0,00					6,07
			Item:						1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	0,0000				Vl. Unit.:					8.553,27							Vl.Total:				6,07
		255/002-2015								731		17.00.13.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00			609,60			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM  COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA											Un.:	MÊS		Quantidade:	2,0000										Vl. Unit.:			304,80				Vl.Total:				609,60
		257/002-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00			688,35			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB											Un.:	MÊS		Quantidade:	2,0000										Vl. Unit.:			304,80				Vl.Total:				609,60
									2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENÊNCIAS												MÊS			1,0000												78,75								78,75
		258/002-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		93/2011		Convite Compras e Serviços		EDNEI DIAS PENICHE - ME								04.240.760/0001-27				J			0,00			0,00			1.500,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.500,00							Vl.Total:				1.500,00
		259/002-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		3752/2013		Dispensa		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO								48.066.047/0001-84				J			0,00			0,00			0,00					252,06
			Item:						1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	0,4400				Vl. Unit.:					574,72							Vl.Total:				252,06
		288/002-2015								64		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		IMPRENSA NACIONAL								04.196.645/0001-00				J			0,00			273,33			0,00					0,00
			Item:						1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS											Un.:	SV		Quantidade:	0,0200										Vl. Unit.:			15.000,00				Vl.Total:				273,33
		302/001-2015								448		10.01.10.303.3.3.90.36.05		10076/2014		Dispensa		SIDES PEREIRA								595.323.358-20				F			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9  C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.848,00							Vl.Total:				1.848,00
		350/001-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			4.313,84					0,00

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				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			10		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE  REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO -  ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.313,85							Vl.Total:				4.313,84
		353/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			0,00			21.341,76					0,00
			Item:						1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num  total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	0,9200				Vl. Unit.:					20.857,62							Vl.Total:				19.119,43
									2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de  30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. -  REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS  DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL												SV			1,0000									2.222,33											2.222,33
		355/000-2015								2		01.00.04.122.3.3.90.30.01		5792/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME								05.271.722/0001-02				J			0,00			0,00			103,39					0,00
			Item:						1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO  TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)											Un.:	UN		Quantidade:	15,0000				Vl. Unit.:					3,29							Vl.Total:				49,35
									2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM  APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO DA JUNTA  MILITAR - GABINETE												UN			7,0000									7,72											54,04
		368/000-2015								562		11.00.12.365.3.3.90.39.05		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			0,00			0,00			2.250,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE											Un.:	HR		Quantidade:	5,0000				Vl. Unit.:					75,00							Vl.Total:				375,00
									2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE												HR			12,0000									75,00											900,00
									3 - SERVIÇO DE TROCA. DE TROCA DE MANG. INTERCOOLER												HR			2,0000									75,00											150,00
									4 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DA TURBINA												HR			2,0000									75,00											150,00
									5 - SERVIÇO. DE LIMPEZA E ENVARETAÇÃO RADIADOR												HR			6,0000									75,00											450,00
									6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE  VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$  2250,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO												HR			3,0000									75,00											225,00
		371/000-2015								562		11.00.12.365.3.3.90.39.05		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			0,00			0,00			525,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO											Un.:	HR		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					75,00							Vl.Total:				150,00
									2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			2,0000									75,00											150,00
									3 - SERVIÇO TROCA. DE PNEU												HR			1,0000									75,00											75,00
									4 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C  14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO												HR			2,0000									75,00											150,00
		374/001-2015								64		03.00.04.122.3.3.90.39.01		1955/2014		Pregão Presencial		LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.								50.750.298/0001-25				J			0,00			0,00			0,00					60,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS  OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em  cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,  devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro  virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. -  PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	CM/CO		Quantidade:	12,0000				Vl. Unit.:					5,00							Vl.Total:				60,00
		374/002-2015								64		03.00.04.122.3.3.90.39.01		1955/2014		Pregão Presencial		LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.								50.750.298/0001-25				J			0,00			70,00			0,00					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS  OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em  cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,  devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro  virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. -  ADMINISTRAÇÃO											Un.:	CM/CO		Quantidade:	14,0000										Vl. Unit.:			5,00				Vl.Total:				70,00
		374/003-2015								64		03.00.04.122.3.3.90.39.01		1955/2014		Pregão Presencial		LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.								50.750.298/0001-25				J			0,00			60,00			0,00					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS											Un.:	CM/CO		Quantidade:	12,0000										Vl. Unit.:			5,00				Vl.Total:				60,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			11		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em  cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,  devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro  virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
		375/000-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			0,00			0,00			307,12					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAUIRRO GUAVIRUVA E CAPINZAL ATE O CENTRO DE REGISTRO - ATENDER  A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA  9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 307,13 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO											Un.:	KM		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					3,07							Vl.Total:				307,12
		378/002-2015								781		18.00.27.812.3.3.90.39.01		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			8.609,73			0,00					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.869,91				Vl.Total:				2.869,91
									2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.												SV			1,0000												2.869,91								2.869,91
									3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO -  ESPORTES												SV			1,0000												2.869,91								2.869,91
		380/001-2015								781		18.00.27.812.3.3.90.39.01		4168/2013		Pregão Presencial		INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS  LTDA								14.287.654/0001-52				J			0,00			8.609,73			0,00					0,00
			Item:						1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.869,91				Vl.Total:				2.869,91
									2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa.												SV			1,0000												2.869,91								2.869,91
									3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um)  profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por  profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO -  ESPORTES												SV			1,0000												2.869,91								2.869,91
		381/001-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00			462,30			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB											Un.:	MÊS		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			304,80				Vl.Total:				304,80
									2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - SAÚDE												MÊS			1,0000												157,50								157,50
		392/001-2015								186		08.00.15.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00			383,55			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- Marca:  Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB											Un.:	MÊS		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			304,80				Vl.Total:				304,80
									2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- Marca:  Aparelho em comodato - Marca Samsung A847												MÊS			1,0000												78,75								78,75
		398/000-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO								43.419.613/0054-82				J			0,00			0,00			139,50					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					139,50							Vl.Total:				139,50
		401/001-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			1.000,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  FINANÇAS											Un.:	%		Quantidade:	2,0800				Vl. Unit.:					480,01							Vl.Total:				1.000,00
		401/002-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			1.000,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  FINANÇAS											Un.:	%		Quantidade:	2,0800				Vl. Unit.:					480,01							Vl.Total:				1.000,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			12		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		403/001-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		1.000,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS											Un.:	%		Quantidade:	2,0800				Vl. Unit.:					480,01					Vl.Total:				1.000,00
		403/002-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		1.000,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS											Un.:	%		Quantidade:	2,0800				Vl. Unit.:					480,01					Vl.Total:				1.000,00
		405/001-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		1.000,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV.  MUNICIPAIS											Un.:	%		Quantidade:	2,0800				Vl. Unit.:					480,01					Vl.Total:				1.000,00
		405/002-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		1.000,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV.  MUNICIPAIS											Un.:	%		Quantidade:	2,0800				Vl. Unit.:					480,01					Vl.Total:				1.000,00
		406/001-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		1.400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00
									2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  ADMINISTRAÇÃO												%			2,0800									480,01									1.000,00
		406/002-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		1.400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00
									2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  ADMINISTRAÇÃO												%			2,0800									480,01									1.000,00
		409/001-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO -  TRÂNSITO											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00
		409/002-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			13		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO -  TRÂNSITO
		410/000-2015 - 01								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			-2.800,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 410/0-2015 - MOTIVO: D.R. ESTÁ INCORRETA											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-2.800,00					Vl.Total:				-2.800,00
		411/001-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  ESPORTES											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00
		412/001-2015								186		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		800,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  SERV. MUNICIPAIS											Un.:	%		Quantidade:	0,4900				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				800,00
		412/002-2015								186		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		800,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  SERV. MUNICIPAIS											Un.:	%		Quantidade:	0,4900				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				800,00
		413/001-2015								231		09.00.04.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  DESENV. AGRÁRIO											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00
		413/002-2015								231		09.00.04.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -  DESENV. AGRÁRIO											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00					Vl.Total:				400,00
		414/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00		0,00		2.600,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.											Un.:	%		Quantidade:	1,2300				Vl. Unit.:					1.631,99					Vl.Total:				2.000,00
									2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE												%			1,3900									432,00									600,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			14		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 - F.M. ASSIST. SOCIAL
		414/002-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			2.600,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.											Un.:	%		Quantidade:	1,2300				Vl. Unit.:					1.631,99							Vl.Total:				2.000,00
									2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 C.E.F. - F.M. ASSIST. SOCIAL												%			1,3900									432,00											600,00
		416/002-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01				Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			71,94			0,00					0,00
			Item:						1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015  - TRÂNSITO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			71,94				Vl.Total:				71,94
		421/002-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.								05.081.873/0001-90				J			0,00			7.570,20			0,00					0,00
			Item:						1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 -  FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			7.570,20				Vl.Total:				7.570,20
		424/001-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			328,24			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE  CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			328,24				Vl.Total:				328,24
		425/001-2015								433		10.01.10.302.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624026-5 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		425/002-2015								433		10.01.10.302.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624026-5 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		426/001-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			3.000,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	6,9400				Vl. Unit.:					432,00							Vl.Total:				3.000,00
		426/002-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			3.000,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	6,9400				Vl. Unit.:					432,00							Vl.Total:				3.000,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			15		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		427/001-2015								462		10.01.10.305.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624028-1 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		427/002-2015								462		10.01.10.305.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624028-1 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		428/001-2015								351		10.01.10.302.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  253-2 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		428/002-2015								351		10.01.10.302.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  253-2 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		429/003-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			2.444,29			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS  FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.444,29				Vl.Total:				2.444,29
		430/001-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			800,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1  C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,4900				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				800,00
		430/002-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			800,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1  C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,4900				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				800,00
		431/001-2015								449		10.01.10.303.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			16		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624024-9 C.E.F. - SAÚDE
		431/002-2015								449		10.01.10.303.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624024-9 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		432/004-2015								131		06.00.04.122.3.3.90.39.03				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			142,36			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA  PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			142,36				Vl.Total:				142,36
		432/005-2015								131		06.00.04.122.3.3.90.39.03				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			784,86			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA  PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			784,86				Vl.Total:				784,86
		433/001-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		433/002-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			400,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	0,2500				Vl. Unit.:					1.632,00							Vl.Total:				400,00
		434/001-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			4.000,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  332-6 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	2,4500				Vl. Unit.:					1.631,99							Vl.Total:				4.000,00
		434/002-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			0,00			4.000,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C  332-6 C.E.F. - SAÚDE											Un.:	%		Quantidade:	2,4500				Vl. Unit.:					1.631,99							Vl.Total:				4.000,00
		437/002-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		GRAZIELLI DUARTE SALES ME								05.414.334/0001-25				J			0,00			0,00			293,90					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e  manutenção da mesma											Un.:	SV		Quantidade:	0,0800				Vl. Unit.:					3.600,00							Vl.Total:				293,90

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			17		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		441/002-2015								131		06.00.04.122.3.3.90.39.03				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			0,00			0,00					6.208,39
			Item:						1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 02/2015 -  C/C 111-0 C.E.F - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.208,39							Vl.Total:				6.208,39
		443/006-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			0,00			0,00					19.627,42
			Item:						1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 327-0  C.E.F.											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					19.627,42							Vl.Total:				19.627,42
		443/007-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			25.234,20			25.234,20					25.234,20
			Item:						1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			25.234,20				Vl.Total:				25.234,20
		443/008-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			233,39			233,39					233,39
			Item:						1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			233,39				Vl.Total:				233,39
		443/009-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			4,94			4,94					4,94
			Item:						1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. 5.202-7 ITR BC 1102											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			4,94				Vl.Total:				4,94
		443/010-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			611,47			611,47					611,47
			Item:						1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			611,47				Vl.Total:				611,47
		443/011-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			224,05			224,05					224,05
			Item:						1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			224,05				Vl.Total:				224,05
		443/012-2015								63		03.00.04.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			4,22			4,22					4,22
			Item:						1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2015 - B.B. - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			4,22				Vl.Total:				4,22
		444/002-2015								280		10.01.10.122.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			0,00			0,00					21.838,01
			Item:						1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					21.838,01							Vl.Total:				21.838,01
		445/002-2015								553		11.00.12.365.3.3.90.47.01				Inexigibilidade		PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO								222.333.666-38				F			0,00			0,00			0,00					54.862,98
			Item:						1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					54.862,98							Vl.Total:				54.862,98
		451/005-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			0,00			3.778,20			3.778,20					3.778,20
			Item:						1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			3.778,20				Vl.Total:				3.778,20
		451/006-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			0,00			864,13			864,13					864,13
			Item:						1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			864,13				Vl.Total:				864,13
		451/007-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			0,00			5.577,60			5.577,60					5.577,60
			Item:						1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			5.577,60				Vl.Total:				5.577,60
		452/003-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A								00.000.000/0492-80				J			0,00			402,50			402,50					402,50
			Item:						1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DO BANCO  DO BRASIL - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			402,50				Vl.Total:				402,50
		452/004-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A								00.000.000/0492-80				J			0,00			701,51			701,51					701,51
			Item:						1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DO BANCO  DO BRASIL - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			701,51				Vl.Total:				701,51
		454/001-2015								433		10.01.10.302.3.3.90.39.05		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			4.313,84					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.313,84							Vl.Total:				4.313,84

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			18		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349  - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
		470/002-2015								186		08.00.15.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.								05.081.873/0001-90				J			0,00			1.195,30			0,00					0,00
			Item:						1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			1.195,30				Vl.Total:				1.195,30
		474/002-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.								05.081.873/0001-90				J			0,00			7.171,76			0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE  USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			7.171,76				Vl.Total:				7.171,76
		477/001-2015								209		08.00.15.452.3.3.90.39.01		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			800,43					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de  Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS											Un.:	SV		Quantidade:	0,1800				Vl. Unit.:					4.369,45							Vl.Total:				800,43
		481/001-2015								672		14.00.08.244.3.3.90.39.05		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			4.336,07					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº -  Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.336,08							Vl.Total:				4.336,07
		484/001-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			1.150,36					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE  REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - Referente  ao T.A. - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	0,2700				Vl. Unit.:					4.313,84							Vl.Total:				1.150,36
		486/001-2015								209		08.00.15.452.3.3.90.39.01		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			1.165,18					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de  Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. -  SERV. MUNICIPAIS											Un.:	SV		Quantidade:	0,2700				Vl. Unit.:					4.369,44							Vl.Total:				1.165,18
		489/006-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			259,17			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			259,17				Vl.Total:				259,17
		489/007-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			2.444,29			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.444,29				Vl.Total:				2.444,29
		489/008-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			138,70			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			138,70				Vl.Total:				138,70
		492/000-2015								209		08.00.15.452.3.3.90.39.01		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			4.369,42					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de  Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS  MUNICIPAIS											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.369,42							Vl.Total:				4.369,42
		496/002-2015								143		07.00.15.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			0,00			910,14			910,14					910,14
			Item:						1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			910,14				Vl.Total:				910,14

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			19		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		500/003-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			1.339,99			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			1.339,99				Vl.Total:				1.339,99
		501/001-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01				Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			328,24			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			328,24				Vl.Total:				328,24
		503/005-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			328,24			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			328,24				Vl.Total:				328,24
		508/001-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		4179/2013		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			1.550,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB											Un.:	%		Quantidade:	2,7800				Vl. Unit.:					558,00							Vl.Total:				1.550,00
		511/001-2015								781		18.00.27.812.3.3.90.39.01		4179/2013		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			1.550,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA PRAÇA PEC											Un.:	%		Quantidade:	2,7800				Vl. Unit.:					558,00							Vl.Total:				1.550,00
		513/001-2015								731		17.00.13.122.3.3.90.39.01		4179/2013		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			1.550,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC -  CULTURA											Un.:	%		Quantidade:	2,7800				Vl. Unit.:					558,00							Vl.Total:				1.550,00
		542/000-2015								74		04.00.04.122.3.3.90.92.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME								01.161.609/0001-05				J			0,00			0,00			880,00					0,00
			Item:						1 - CONFECÇAO DE PLACA. Placa indicativa, 2,00mx1,00 com estrutura de madeira e chapa de aço galvanizada  - PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 039/08 - REFERENTE A TRAVESSIA DE CURSO  D'ÁGUA E INTERVENÇÃO EM APP NA RUA DA PAZ, ARAPONGAL - FINANÇAS											Un.:	SV		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					440,00							Vl.Total:				880,00
		547/000-2015								64		03.00.04.122.3.3.90.39.01		6409/2013		Pregão Presencial		JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP								04.735.364/0001-70				J			0,00			0,00			3.525,80					0,00
			Item:						1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	2.074,0000				Vl. Unit.:					1,70							Vl.Total:				3.525,80
		550/000-2015 - 01								693		16.00.08.244.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			-6.480,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 550/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-6.480,00							Vl.Total:				-6.480,00
		552/001-2015								128		05.00.15.451.4.4.90.51.01		8472/2014		Concorrência Obras		EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E  CONSTR. LT								61.106.159/0001-80				J			0,00			0,00			164.717,82					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 JARDIM PRIMAVERA - RUA AIRTON SENNA DA SILVA - REF. CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS - 04 - JD PRIMAVEIRA -  PLANEJAMENTO											Un.:	%		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					1.647,18							Vl.Total:				164.717,82
		571/001-2015								209		08.00.15.452.3.3.90.39.01		9432/2014		Pregão Presencial		MARCELO FARIA PEDROSO-ME								15.146.761/0001-23				J			0,00			0,00			0,01					0,00
			Item:						1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de  Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS  MUNICIPAIS											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					0,01							Vl.Total:				0,01
		581/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			216,60					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	20,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				28,60
									2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO –  O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			50,0000									2,60											130,00
									3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C  24.628-X - EDUCAÇÃO												PCT			20,0000									2,90											58,00
		583/000-2015								506		11.00.12.306.3.3.90.30.02		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			186,50					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	30,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				42,90
									2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL												KG			40,0000									2,29											91,60

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			20		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO												UN			20,0000									2,60											52,00
		587/006-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			246,78			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS -  GABINETE											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			246,78				Vl.Total:				246,78
		588/002-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			143,88			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -  GABINETE											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			143,88				Vl.Total:				143,88
		589/000-2015								560		11.00.12.365.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			5.681,95					0,00
			Item:						2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI											Un.:	KG		Quantidade:	45,0000				Vl. Unit.:					4,49							Vl.Total:				202,05
									3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL												CX			160,0000									0,52											83,20
									4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			2.200,0000									2,05											4.510,00
									5 - MARGARINA VEGETAL – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUALY												KG			80,0000									6,79											543,20
									6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			60,0000									2,60											156,00
									7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C  27.858-0 BB - EDUCAÇÃO												PCT			40,0000									2,90											116,00
									1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE												KG			50,0000									1,43											71,50
		590/000-2015								505		11.00.12.306.3.3.90.30.01		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			677,00					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				71,50
									2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			150,0000									2,05											307,50
									3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			70,0000									2,60											182,00
									4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO												PCT			40,0000									2,90											116,00
		592/004-2015								731		17.00.13.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			623,62			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE  CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			623,62				Vl.Total:				623,62
		593/000-2015								506		11.00.12.306.3.3.90.30.02		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			930,80					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				71,50
									2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL												KG			50,0000									2,29											114,50
									3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			30,0000									2,05											61,50
									4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações  vigentes. - QUALY												KG			70,0000									6,79											475,30
									5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - C/C  25.398-7 BB - EDUCAÇÃO												UN			80,0000									2,60											208,00
		594/005-2015								731		17.00.13.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			215,82			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA  MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA -  CULTURA											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			215,82				Vl.Total:				215,82
		595/000-2015								506		11.00.12.306.3.3.90.30.02		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			3.051,70					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	150,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				214,50
									2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL												KG			330,0000									2,29											755,70
									3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			550,0000									2,05											1.127,50
									4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			300,0000									2,60											780,00
									5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -												PCT			60,0000									2,90											174,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			21		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB -  EDUCAÇÃO
		596/000-2015								506		11.00.12.306.3.3.90.30.02		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			328,10					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	80,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				114,40
									2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL												KG			30,0000									2,29											68,70
									3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			20,0000									2,05											41,00
									4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO												UN			40,0000									2,60											104,00
		600/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			1.017,00					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	40,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				57,20
									2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			50,0000									2,05											102,50
									3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações  vigentes. - QUALY												KG			70,0000									6,79											475,30
									4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			80,0000									2,60											208,00
									5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C  24.628-X BB - EDUCAÇÃO												PCT			60,0000									2,90											174,00
		602/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			610,90					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	80,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				114,40
									2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			70,0000									2,05											143,50
									3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			80,0000									2,60											208,00
									4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB -  EDUCAÇÃO												PCT			50,0000									2,90											145,00
		603/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			2.854,90					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	70,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				100,10
									2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			600,0000									2,05											1.230,00
									3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações  vigentes. - QUALY												KG			120,0000									6,79											814,80
									4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			50,0000									2,60											130,00
									5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												PCT			200,0000									2,90											580,00
		607/005-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			774,07			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ESPORTES - ESPORTES											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			774,07				Vl.Total:				774,07
		607/006-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			2.849,50			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ESPORTES - ESPORTES											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.849,50				Vl.Total:				2.849,50
		609/003-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			955,27			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  - ESPORTES											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			955,27				Vl.Total:				955,27
		609/004-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			6.389,70			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  - ESPORTES											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			6.389,70				Vl.Total:				6.389,70
		610/000-2015								560		11.00.12.365.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		LUCILENE GOMES SABINO - ME								08.475.245/0001-87				J			0,00			0,00			1.721,45					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE											Un.:	KG		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					1,43							Vl.Total:				71,50

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			22		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI												KG			45,0000									4,49											202,05
									3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL												CX			160,0000									0,52											83,20
									4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA												UN			500,0000									2,05											1.025,00
									5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações  vigentes. - QUALY												KG			30,0000									6,79											203,70
									6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA												UN			30,0000									2,60											78,00
									7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0  BB - EDUCAÇÃO												PCT			20,0000									2,90											58,00
		805/005-2015								231		09.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			451,11			0,00					0,00
			Item:						1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE  DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			451,11				Vl.Total:				451,11
		877/004-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			143,88			0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			143,88				Vl.Total:				143,88
		910/004-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					13.500,00							Vl.Total:				13.500,00
		933/003-2015								45		02.00.03.092.3.3.90.36.01				Outros/Não Aplicável		DENISE SALLES DE OLIVEIRA								128.361.518-54				F			0,00			404,31			0,00					0,00
			Item:						1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA  SECRETARIA - JURÍDICO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			404,31				Vl.Total:				404,31
		1013/002-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01				Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80				J			0,00			0,00			0,00					123,06
			Item:						1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA,  ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 CEF - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					123,06							Vl.Total:				123,06
		1017/001-2015								351		10.01.10.302.3.3.90.39.05				Inexigibilidade		TERRA NETWORKS BRASIL S/A								91.088.328/0003-29				J			0,00			29,85			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO  TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			29,85				Vl.Total:				29,85
		1021/001-2015								462		10.01.10.305.3.3.90.39.05				Inexigibilidade		TERRA NETWORKS BRASIL S/A								91.088.328/0003-29				J			0,00			14,82			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA -  MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			14,82				Vl.Total:				14,82
		1042/002-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			0,00			733,24			0,00					0,00
			Item:						1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			733,24				Vl.Total:				733,24
		1063/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00			0,00			1.330,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO											Un.:	HR		Quantidade:	1,4000				Vl. Unit.:					50,00							Vl.Total:				70,00
									2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM												HR			2,4000									50,00											120,00
									3 - CASTER												HR			3,2000									50,00											160,00
									4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00											40,00
									5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO												HR			9,2000									50,00											460,00
									6 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV.  MUNICIPAIS												HR			9,6000									50,00											480,00
		1064/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00			0,00			242,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV.  MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	2,2000				Vl. Unit.:					110,00							Vl.Total:				242,00
		1092/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00			0,00			1.604,00					0,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			23		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1' - 4 TRAMAS											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					469,40					Vl.Total:				469,40
									2 - FLANGE DO TUBO												UN			1,0000									168,90									168,90
									3 - TUBO HIDRAULICO												UN			1,0000									136,50									136,50
									4 - PARAFUSO DO ROLETE INFERIOR												UN			6,0000									33,39									200,33
									5 - VARETA NIVEL CARTER												UN			1,0000									314,24									314,24
									6 - EIXO DO ROLETE INFERIOR - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L -  SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			1,0000									314,63									314,63
		1093/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		1.881,00					0,00
			Item:						1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo balança de tandem para tirar folga, examinar transmissão -  MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	17,1000				Vl. Unit.:					110,00					Vl.Total:				1.881,00
		1094/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		300,30					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS  MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	2,7300				Vl. Unit.:					110,00					Vl.Total:				300,30
		1095/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		1.650,00					0,00
			Item:						1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo dianteiro para tirar vazamento com troca de buchas e rolamentos -  MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	15,0000				Vl. Unit.:					110,00					Vl.Total:				1.650,00
		1096/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		742,50					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE TROCA. De assento, grade, farol dianteiro, regulagem do freio e embreagem - MANUTENÇÃO  DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	9,0000				Vl. Unit.:					82,50					Vl.Total:				742,50
		1099/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		2.101,00					0,00
			Item:						1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da esteira para sacar parafuso quebrado e refazer rosca do suporte do  rolete inferior, confeccionar flange e adaptar mangueira hidraulica do  levante, solda da conexão do tubo  hidraulico, confeccionar mangueira hidraulica , colocar vareta do nivel do carter  - MANUTENÇÃO DA PA  CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	19,1000				Vl. Unit.:					110,00					Vl.Total:				2.101,00
		1101/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		200,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS											Un.:	HR		Quantidade:	0,4000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				20,00
									2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro												HR			1,2000									50,00									60,00
									3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00									40,00
									4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS  MUNICIPAIS												HR			1,6000									50,00									80,00
		1102/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		315,90					0,00
			Item:						1 - PARAFUSO DO ARO TRASEIRO											Un.:	UN		Quantidade:	8,0000				Vl. Unit.:					29,25					Vl.Total:				234,00
									2 - PORCA DO PARAFUSO												UN			8,0000									8,29									66,30
									3 - ARRUELA LISA  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			8,0000									1,95									15,60
		1103/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		1.966,13					0,00
			Item:						1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					294,43					Vl.Total:				588,85
									2 - RETENTOR DO SEMI EIXO												UN			2,0000									134,37									268,74
									3 - RETENTOR DO REDUTOR												UN			2,0000									141,29									282,57
									4 - ROLAMENTO DO CUBO  - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS  MUNICIPAIS												UN			2,0000									412,99									825,97
		1104/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		264,60					0,00
			Item:						1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 -  SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					264,60					Vl.Total:				264,60
		1105/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		2.371,60					0,00
			Item:						1 - Aquisição de: SEMI EIXO											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					470,40					Vl.Total:				470,40

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			24		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									2 - PIVO DE SUSPENSAO												UN			2,0000									186,20									372,40
									3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO												UN			1,0000									539,00									539,00
									4 - HOMOCINÉTICA LD RODA												PÇ			1,0000									578,20									578,20
									5 - Aquisição de: BIELETA												UN			2,0000									107,80									215,60
									6 - VIDRO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			1,0000									196,00									196,00
		1106/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		80,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 -  SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	HR		Quantidade:	1,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				80,00
		1109/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		300,00					0,00
			Item:						1 - CAMARA DE AR DE PNEU 28 - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS  MUNICIPAIS											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					300,00					Vl.Total:				300,00
		1110/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		270,00					0,00
			Item:						1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS  MUNICIPAIS											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					270,00					Vl.Total:				270,00
		1123/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		270,00					0,00
			Item:						1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERVIÇOS  MUNICIPAIS											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					270,00					Vl.Total:				270,00
		1131/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		573,99					0,00
			Item:						1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					13,83					Vl.Total:				27,66
									2 - FILTRO DE AR EXTERNO												UN			1,0000									142,27									142,27
									3 - FILTRO DE AR INTERNO												UN			1,0000									118,56									118,56
									4 - FILTRO SEDIMENTADOR												UN			1,0000									127,42									127,42
									5 - FILTRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												PÇ			2,0000									79,04									158,08
		1132/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME								08.456.192/0001-57				J			0,00		0,00		333,00					0,00
			Item:						1 - FAROL DIANTEIRO											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					78,98					Vl.Total:				157,95
									2 - CONCHA DO BANCO  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			1,0000									175,05									175,05
		1154/000-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		104/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO  LTDA								53.401.360/0001-61				J			0,00		0,00		207,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - ASSISTÊNCIA											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					207,00					Vl.Total:				207,00
		1161/000-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		845,00					0,00
			Item:						1 - RETIFICA. Coletor de escape											Un.:	HR		Quantidade:	2,8000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				140,00
									2 - SERVIÇO DE SOLDA. No escape												HR			1,3000									50,00									65,00
									3 - MÃO DE OBRA. Coletor do motor												HR			4,4000									50,00									220,00
									4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO												HR			4,0000									50,00									200,00
									5 - MÃO DE OBRA. Sacar parafuso quebrado do motor												HR			1,4000									50,00									70,00
									6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO												HR			0,6000									50,00									30,00
									7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00									40,00
									8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB -  EDUCAÇÃO												HR			1,6000									50,00									80,00
		1162/000-2015								562		11.00.12.365.3.3.90.39.05		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			0,00		0,00		620,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO											Un.:	HR		Quantidade:	7,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				350,00
									2 - LUBRIFICAÇÃO												HR			1,2000									50,00									60,00
									3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO												HR			1,0000									50,00									50,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			25		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00									40,00
									5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB -  EDUCAÇÃO												HR			2,4000									50,00									120,00
		1206/000-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01		229/2014		Dispensa - Isento Compras e Serviços		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA								09.486.392/0001-15				J			0,00		0,00		300,00					0,00
			Item:						1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A SECRETARIA -  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15 - JURÍDICO											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					300,00					Vl.Total:				300,00
		1251/001-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		255/2015		Outros/Não Aplicável		AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM								45.552.130/0001-75				J			0,00		0,00		0,00					1.681,07
			Item:						1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.681,07					Vl.Total:				1.681,07
		1251/002-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		255/2015		Outros/Não Aplicável		AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM								45.552.130/0001-75				J			0,00		0,00		0,00					1.262,40
			Item:						1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.262,40					Vl.Total:				1.262,40
		1251/003-2015								4		01.00.04.122.3.3.90.39.01		255/2015		Outros/Não Aplicável		AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM								45.552.130/0001-75				J			0,00		0,00		0,00					5.948,07
			Item:						1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.948,07					Vl.Total:				5.948,07
		1268/001-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		10168/2014		Pregão Presencial		JOSÉ L. DA COSTA - ME								13.372.619/0001-79				J			0,00		0,00		32.530,62					0,00
			Item:						1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR											Un.:	HR		Quantidade:	16,0000				Vl. Unit.:					45,48					Vl.Total:				727,68
									2 - TOPÓGRAFO I												MÊS			1,0000									3.926,70									3.926,70
									3 - TOPÓGRAFO II												MÊS			1,0000									3.926,70									3.926,70
									4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									8 - CADISTA/CALCULISTA												HR			162,0000									16,13									2.613,06
									9 - CADASTRADOR I												MÊS			1,0000									1.960,00									1.960,00
									10 - CADASTRADOR II												MÊS			1,0000									1.960,00									1.960,00
									11 - APOIO AO ESCRITÓRIO												MÊS			1,0000									1.872,87									1.872,87
									12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)												MÊS			1,0000									1.558,90									1.558,90
									13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL												MÊS			2,0000									992,70									1.985,40
									14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2												%			4,1700									2,09									8,72
									15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)												%			19,8400									127,79									2.534,94
									16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS												%			19,0400									85,48									1.627,65
		1268/001-2015 - 01								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		10168/2014		Pregão Presencial		JOSÉ L. DA COSTA - ME								13.372.619/0001-79				J			0,00		0,00		-0,10					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 1268/1-2015 - EMPENHADO A MAIOR											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-0,10					Vl.Total:				-0,10
		1268/002-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		10168/2014		Pregão Presencial		JOSÉ L. DA COSTA - ME								13.372.619/0001-79				J			0,00		0,00		25.486,09					0,00
			Item:						1 - TOPÓGRAFO I											Un.:	MÊS		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.926,70					Vl.Total:				3.926,70
									2 - TOPÓGRAFO II												MÊS			1,0000									3.926,70									3.926,70
									3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV												MÊS			1,0000									1.957,00									1.957,00
									7 - CADASTRADOR I												MÊS			1,0000									1.960,00									1.960,00
									8 - CADASTRADOR II												MÊS			1,0000									1.960,00									1.960,00
									9 - APOIO AO ESCRITÓRIO												MÊS			1,0000									1.872,87									1.872,87
									10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)												MÊS			1,0000									1.558,90									1.558,90

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			26		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2												%			4,1700									2,09											8,72
									12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)												%			10,4200									127,79											1.331,20
									13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS												%			13,0200									85,48											1.113,00
		1275/000-2015 - 01								229		09.00.04.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			-83,30			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 1275/0-2015 - Motivo: DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESTÁ INCORRETA											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-83,30							Vl.Total:				-83,30
		1276/006-2014 - 01								5001		RP		1056/2014		Dispensa - Isento Compras e Serviços		ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA								01.474.476/0001-27				J			0,00			-165,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 1276/6-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.											Un.:			Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			-165,00				Vl.Total:				-165,00
		1276/007-2014								5001		RP		1056/2014		Dispensa - Isento Compras e Serviços		ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA								01.474.476/0001-27				J			0,00			17,50			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											Un.:	SV		Quantidade:	7,0000										Vl. Unit.:			2,50				Vl.Total:				17,50
		1297/001-2015								240		09.00.18.541.3.3.90.39.01		324/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO  DE								60.985.017/0001-77				J			0,00			45,00			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO  DE ART DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150291767 - ROBERTO  FRANCELINO DA SILVA											Un.:	SV		Quantidade:	0,0500										Vl. Unit.:			1.000,00				Vl.Total:				45,00
		1404/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		399/2015		Outros/Não Aplicável		EDSON GOMES FAGUNDES								143.693.678-08				F			0,00			422,60			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	10,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				351,30
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE															10,0000												7,13								71,30
		1405/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		ERVAL PAULO DOS SANTOS								544.843.678-15				F			0,00			598,25			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	15,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				526,95
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE															10,0000												7,13								71,30
		1407/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		401/2015		Outros/Não Aplicável		FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM								116.663.778-64				F			0,00			773,90			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	20,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				702,60
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE															10,0000												7,13								71,30
		1409/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		404/2015		Outros/Não Aplicável		JOÃO LUIZ RAMOS								097.876.778-07				F			0,00			386,43			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA  USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	11,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				386,43
		1413/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		FABIO PEREIRA DORNELAS								726.818.536-72				F			0,00			949,03			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	26,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				913,38
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE															5,0000												7,13								35,65
		1414/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		403/2015		Outros/Não Aplicável		GIOVANI VILARDO								093.955.568-97				F			0,00			914,42			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	24,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				843,12
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE															10,0000												7,13								71,30
		1415/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		405/2015		Outros/Não Aplicável		JOSE KITA SOARES								018.147.038-10				F			0,00			598,25			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	15,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				526,95
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE															10,0000												7,13								71,30
		1416/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		406/2015		Outros/Não Aplicável		LAUDO CESAR ALICE								135.744.878-35				F			0,00			773,90			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:			Quantidade:	20,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				702,60
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO															10,0000												7,13								71,30

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																			Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																			Página:			27		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
		1418/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		408/2015		Outros/Não Aplicável		MIGUEL CAMARGO							783.351.088-20				F			0,00			950,07			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	24,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				843,12
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														15,0000												7,13								106,95
		1419/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		409/2015		Outros/Não Aplicável		OSEIAS MOREIRA DA SILVA							133.672.728-41				F			0,00			773,90			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	20,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				702,60
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														10,0000												7,13								71,30
		1420/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		410/2015		Outros/Não Aplicável		RENATO RIBEIRO DIAS							127.078.188-01				F			0,00			914,42			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	24,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				843,12
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														10,0000												7,13								71,30
		1421/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		411/2015		Outros/Não Aplicável		RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA							340.349.398-93				F			0,00			175,65			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA  USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE											Un.:		Quantidade:	5,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				175,65
		1422/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		412/2015		Outros/Não Aplicável		SERGIO RICARDO DA SILVA							097.885.668-63				F			0,00			914,42			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	24,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				843,12
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														10,0000												7,13								71,30
		1423/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		SIDNEI CUNHA MONTEIRO							097.873.958-28				F			0,00			914,42			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	24,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				843,12
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														10,0000												7,13								71,30
		1424/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		414/2015		Outros/Não Aplicável		VALMIR APARECIDO LUSTOSA							088.183.668-07				F			0,00			914,42			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	24,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				843,12
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														10,0000												7,13								71,30
		1425/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		WILSON DA SILVA							303.613.868-42				F			0,00			211,30			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	5,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				175,65
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														5,0000												7,13								35,65
		1426/001-2015								396		10.01.10.302.3.3.90.14.01		445/2015		Outros/Não Aplicável		CLAUDIO FERNANDO DA SILVA							129.422.448-44				F			0,00			773,90			0,00					0,00
			Item:						1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	20,0000										Vl. Unit.:			35,13				Vl.Total:				702,60
									2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE														10,0000												7,13								71,30
		1427/001-2015								90		04.00.04.123.3.2.90.21.01		360/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					54.747,06
			Item:						1 - JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE  FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					54.747,06							Vl.Total:				54.747,06
		1428/001-2015								91		04.00.04.123.3.2.90.22.01		359/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					2.902,86
			Item:						1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA  MUNICIPAL DE FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.902,86							Vl.Total:				2.902,86
		1429/001-2015								92		04.00.04.123.4.6.90.71.01		358/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					19.621,15
			Item:						1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA  MUNICIPAL DE FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					19.621,15							Vl.Total:				19.621,15

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																			Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																			Página:			28		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		1430/001-2015								92		04.00.04.123.4.6.90.71.01		357/2015		Outros/Não Aplicável		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS							29.979.036/0394-38				J			0,00			0,00			0,00					3.043,99
			Item:						1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.043,99							Vl.Total:				3.043,99
		1430/002-2015								92		04.00.04.123.4.6.90.71.01		357/2015		Outros/Não Aplicável		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS							29.979.036/0394-38				J			0,00			3.069,67			3.069,67					3.069,67
			Item:						1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			3.069,67				Vl.Total:				3.069,67
		1439/000-2015								632		13.00.08.244.3.3.90.14.01		373/2015		Outros/Não Aplicável		EDISON FERREIRA							038.156.048-18				F			0,00			0,00			0,00					169,04
			Item:						1 - LANCHES											Un.:		Quantidade:	4,0000				Vl. Unit.:					7,13							Vl.Total:				28,52
									2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA  16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E  RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA														4,0000									35,13											140,52
		1440/000-2015								632		13.00.08.244.3.3.90.14.01		372/2015		Outros/Não Aplicável		MARIA APARECIDA CAMILLO							595.345.168-72				F			0,00			0,00			0,00					169,04
			Item:						1 - LANCHES											Un.:		Quantidade:	4,0000				Vl. Unit.:					7,13							Vl.Total:				28,52
									2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA  16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E  RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA														4,0000									35,13											140,52
		1442/000-2015								488		11.00.12.122.3.3.90.14.01		394/2015		Outros/Não Aplicável		SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA							114.859.858-89				F			0,00			0,00			0,00					631,94
			Item:						1 - PERNOITE											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					196,32							Vl.Total:				392,64
									2 - REFEIÇÃO														6,0000									35,13											210,78
									3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA  CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C  404-7 CEF - EDUCAÇÃO														4,0000									7,13											28,52
		1443/000-2015								488		11.00.12.122.3.3.90.14.01		393/2015		Outros/Não Aplicável		LUCIMARA MUNIZ FERREIRA							197.624.058-11				F			0,00			0,00			0,00					631,94
			Item:						1 - PERNOITE											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					196,32							Vl.Total:				392,64
									2 - REFEIÇÃO														6,0000									35,13											210,78
									3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA  CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C  404-7 CEF - EDUCAÇÃO														4,0000									7,13											28,52
		1444/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		381/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					15,60
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/15)											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
									2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 B.B. - (Conforme  C.I. 042/2015) - ASSISTÊNCIA														1,0000									7,80											7,80
		1445/000-2015								488		11.00.12.122.3.3.90.14.01		392/2015		Outros/Não Aplicável		ALESSANDRA VITALLI							083.338.958-08				F			0,00			0,00			0,00					631,94
			Item:						1 - PERNOITE											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					196,32							Vl.Total:				392,64
									2 - REFEIÇÃO														6,0000									35,13											210,78
									3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA  CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C  404-7 CEF - EDUCAÇÃO														4,0000									7,13											28,52
		1446/000-2015								488		11.00.12.122.3.3.90.14.01		391/2015		Outros/Não Aplicável		ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO							192.852.878-32				F			0,00			0,00			0,00					631,94
			Item:						1 - PERNOITE											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					196,32							Vl.Total:				392,64
									2 - REFEIÇÃO														6,0000									35,13											210,78
									3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA  CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C  404-7 CEF - EDUCAÇÃO														4,0000									7,13											28,52
		1447/000-2015								488		11.00.12.122.3.3.90.14.01		390/2015		Outros/Não Aplicável		VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO							037.710.448-55				F			0,00			0,00			0,00					631,94
			Item:						1 - PERNOITE											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					196,32							Vl.Total:				392,64
									2 - REFEIÇÃO														6,0000									35,13											210,78

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				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																			Página:			29		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA  CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C  404-7 CEF - EDUCAÇÃO														4,0000									7,13											28,52
		1448/000-2015								1		01.00.04.122.3.3.90.14.01		285/2015		Outros/Não Aplicável		LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR							154.033.128-89				F			0,00			0,00			0,00					404,60
			Item:						1 - REFEIÇÕES											Un.:		Quantidade:	8,0000				Vl. Unit.:					33,01							Vl.Total:				264,08
									2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO -  SANTOS/SP: CDHU, DIA 08/12/2014, SAÍDA ÀS 11:30h E RETORNO ÀS 21:00h - CDHU, DIA 09/12/2014, SAÍDA  ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DERSA, DIA 05/01/2015, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:40h. / SÃO  PAULO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 11/12/2014, SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:30h - SECRETARIA  DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 17/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - SECRETARIA DE  HABITAÇÃO, DIA 08/01/2015, SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE														4,0000									35,13											140,52
		1450/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		384/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					7,80
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB (CONFORME  CI 45/2015) - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
		1451/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		389/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					5,00
			Item:						1 - TAR REATIV FORNEC CHEQUES (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.833-6 B.B.  (Conforme C.I. 54/2015) - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5,00							Vl.Total:				5,00
		1452/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		388/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					39,00
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015)											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				15,60
									2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)														1,0000									7,80											7,80
									3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB  (CONFORME CI 53/2015) - ASSISTÊNCIA														2,0000									7,80											15,60
		1453/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		387/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					15,60
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15)											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
									2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME  CI 048/2015) - ASSISTÊNCIA														1,0000									7,80											7,80
		1454/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		386/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					7,80
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI  47/2015) - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
		1455/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		385/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					7,80
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.290-1 BB (CONFORME CI  46/2015) - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
		1457/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		383/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					31,20
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI  44/2015) - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	4,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				31,20
		1458/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		382/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			0,00					23,40
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
									2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI  043/2015) - ASSISTÊNCIA														2,0000									7,80											15,60
		1478/001-2015								661		14.00.08.244.3.3.50.43.01				Outros/Não Aplicável		ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO							51.673.101/0001-64				J			0,00			2.532,00			0,00					0,00
			Item:						1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.532,00				Vl.Total:				2.532,00
		1482/001-2015								661		14.00.08.244.3.3.50.43.01				Outros/Não Aplicável		FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO							57.739.633/0001-33				J			0,00			2.532,00			0,00					0,00
			Item:						1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.532,00				Vl.Total:				2.532,00
		1486/001-2015								670		14.00.08.244.3.3.50.43.05				Outros/Não Aplicável		ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO							51.673.101/0001-64				J			0,00			3.400,00			0,00					0,00
			Item:						1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			3.400,00				Vl.Total:				3.400,00

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																			Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																			Página:			30		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
		1498/001-2015								667		14.00.08.244.3.3.50.43.02				Outros/Não Aplicável		ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO							51.673.101/0001-64				J			0,00			2.140,00			0,00					0,00
			Item:						1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			2.140,00				Vl.Total:				2.140,00
		1527/000-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05				Outros/Não Aplicável		TELEFONICA BRASIL S.A.							02.558.157/0001-62				J			0,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					342,40							Vl.Total:				342,40
		1588/000-2015								131		06.00.04.122.3.3.90.39.03				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A							02.328.280/0001-97				J			0,00			0,00			0,00					101.125,56
			Item:						1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 01/2015 - C/C 111-0 C.E.F. -  FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					101.125,56							Vl.Total:				101.125,56
		1590/001-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		475/2015		Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			0,00			675,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			675,00				Vl.Total:				675,00
		1590/002-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		475/2015		Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			0,00			270,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			270,00				Vl.Total:				270,00
		1590/003-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		475/2015		Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			0,00			270,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			270,00				Vl.Total:				270,00
		1590/004-2015								103		05.00.15.122.3.3.90.39.01		475/2015		Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			0,00			1.260,00			0,00					0,00
			Item:						1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO											Un.:		Quantidade:	1,0000										Vl. Unit.:			1.260,00				Vl.Total:				1.260,00
		1644/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		564/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			46,80					46,80
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI  494/2014) - ASSISTÊNCIA											Un.:		Quantidade:	6,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				46,80
		1645/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		563/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			15,60					15,60
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
									2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI  495/2014) - ASSISTÊNCIA														1,0000									7,80											7,80
		1646/000-2015								636		13.00.08.244.3.3.90.39.01		561/2015		Outros/Não Aplicável		BANCO DO BRASIL S/A							00.000.000/0492-80				J			0,00			0,00			15,60					15,60
			Item:						1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7,80							Vl.Total:				7,80
									2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REF. BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 496/2014) -  ASSISTÊNCIA														1,0000									7,80											7,80
		1647/001-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01		883/2015		Outros/Não Aplicável		TELEFONICA BRASIL S.A.							02.558.157/0001-62				J			0,00			0,00			0,00					624,31
			Item:						1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					624,31							Vl.Total:				624,31
		1680/000-2015								31		02.00.03.092.4.4.90.91.01				Outros/Não Aplicável		TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO											O			0,00			0,00			61.840,33					61.840,33
			Item:						1 - PRINCIPAL											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					57.785,70							Vl.Total:				57.785,70
									2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO  DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº1448/2014.														1,0000									4.054,63											4.054,63
		1681/001-2015								93		04.00.04.123.4.6.91.71.01		598/2015		Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00			0,00			0,00					12.280,56
			Item:						1 - REFERENTE RECOLHIMENDO DA PARCELA Nº 214/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO  ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					12.280,56							Vl.Total:				12.280,56
		1896/001-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO							43.776.517/0001-80				J			0,00			0,00			8.295,00					8.295,00
			Item:						1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.295,00							Vl.Total:				8.295,00
		1897/001-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A							02.328.280/0001-97				J			0,00			0,00			1.944,40					1.944,40
			Item:						1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.944,40							Vl.Total:				1.944,40
		1903/001-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		TELEFONICA BRASIL S.A.							02.558.157/0001-62				J			0,00			0,00			365,69					365,69

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			31		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					365,69					Vl.Total:				365,69
		1905/001-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		TELEFONICA BRASIL S.A.							02.558.157/0001-62				J			0,00		0,00		455,16					455,16
			Item:						1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					455,16					Vl.Total:				455,16
		1906/001-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO							43.776.517/0001-80				J			0,00		0,00		71,94					71,94
			Item:						1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					71,94					Vl.Total:				71,94
		1908/001-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A							02.328.280/0001-97				J			0,00		0,00		9.027,80					9.027,80
			Item:						1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					9.027,80					Vl.Total:				9.027,80
		1979/000-2015								273		10.01.10.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		109.215,86					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					109.215,86					Vl.Total:				109.215,86
		1979/000-2015 - 01								273		10.01.10.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			-0,09		0,00		-0,09					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 1979/0-2015 Motivo: valor incorreto.											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-0,09					Vl.Total:				-0,09
		1982/000-2015								470		11.00.12.122.3.1.90.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		7.772,43					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7.772,43					Vl.Total:				7.772,43
		1982/000-2015 - 01								470		11.00.12.122.3.1.90.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			-0,01		0,00		-0,01					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 1982/0-2015 Motivo:valor incorreto.											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-0,01					Vl.Total:				-0,01
		1999/000-2015								681		15.00.08.243.3.1.90.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		1.598,77					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.598,77					Vl.Total:				1.598,77
		1999/000-2015 - 01								681		15.00.08.243.3.1.90.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			-0,02		0,00		-0,02					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 1999/0-2015 Motivo:valor incorreto.											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-0,02					Vl.Total:				-0,02
		2017/000-2015								187		08.00.15.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					19,09
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					19,09					Vl.Total:				19,09
		2018/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					37,07
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					37,07					Vl.Total:				37,07
		2019/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					83,10
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					83,10					Vl.Total:				83,10
		2020/000-2015 - 01								284		10.01.10.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			-73,33		0,00		-73,33					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 2020/0-2015 Motivo:valor incorreto.											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-73,33					Vl.Total:				-73,33
		2021/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					940,15
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					940,15					Vl.Total:				940,15
		2022/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.173,05
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.173,05					Vl.Total:				1.173,05
		2023/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					218,27
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					218,27					Vl.Total:				218,27
		2024/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					115,57
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					115,57					Vl.Total:				115,57

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			32		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2025/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					480,43
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					480,43					Vl.Total:				480,43
		2026/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					41,93
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					41,93					Vl.Total:				41,93
		2027/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.454,59
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.454,59					Vl.Total:				4.454,59
		2028/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					372,89
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					372,89					Vl.Total:				372,89
		2029/000-2015								552		11.00.12.365.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					53,32
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					53,32					Vl.Total:				53,32
		2030/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.062,99
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.062,99					Vl.Total:				1.062,99
		2031/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					186,49
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					186,49					Vl.Total:				186,49
		2032/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					279,73
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					279,73					Vl.Total:				279,73
		2033/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					138,99
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					138,99					Vl.Total:				138,99
		2034/000-2015								591		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.019,82
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.019,82					Vl.Total:				1.019,82
		2035/000-2015								591		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					21,29
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					21,29					Vl.Total:				21,29
		2036/000-2015								591		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					510,60
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					510,60					Vl.Total:				510,60
		2037/000-2015								591		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					320,50
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					320,50					Vl.Total:				320,50
		2038/000-2015								598		12.00.12.361.3.3.90.46.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					173,33
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					173,33					Vl.Total:				173,33
		2039/000-2015								609		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					59,39
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					59,39					Vl.Total:				59,39
		2040/000-2015								609		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					692,88
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					692,88					Vl.Total:				692,88
		2041/000-2015								609		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					74,24
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					74,24					Vl.Total:				74,24
		2042/000-2015								617		12.00.12.365.3.3.90.46.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6,67
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6,67					Vl.Total:				6,67

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			33		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2043/000-2015								778		18.00.27.812.3.1.90.04.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					519,80
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					519,80					Vl.Total:				519,80
		2044/000-2015								778		18.00.27.812.3.1.90.04.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					678,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					678,00					Vl.Total:				678,00
		2045/000-2015								778		18.00.27.812.3.1.90.04.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					113,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					113,00					Vl.Total:				113,00
		2049/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							46.384.111/0001-40				J			0,00		0,00		0,00					3.936,19
			Item:						1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME  CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A  JANEIRO/2015.											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.936,19					Vl.Total:				3.936,19
		2056/000-2015								5		01.00.04.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.186,35
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.186,35					Vl.Total:				4.186,35
		2057/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					86.174,44
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					86.174,44					Vl.Total:				86.174,44
		2058/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.241,57
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.241,57					Vl.Total:				5.241,57
		2059/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.095,51
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.095,51					Vl.Total:				4.095,51
		2060/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					14.740,24
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					14.740,24					Vl.Total:				14.740,24
		2061/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					726,83
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					726,83					Vl.Total:				726,83
		2062/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.307,73
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.307,73					Vl.Total:				1.307,73
		2063/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					19.005,69
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					19.005,69					Vl.Total:				19.005,69
		2064/000-2015								8		01.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.057,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.057,00					Vl.Total:				1.057,00
		2065/000-2015								10		01.00.04.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.166,69
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.166,69					Vl.Total:				1.166,69
		2066/000-2015								32		02.00.03.092.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					25.675,13
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					25.675,13					Vl.Total:				25.675,13
		2067/000-2015								32		02.00.03.092.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.213,73
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.213,73					Vl.Total:				3.213,73
		2068/000-2015								32		02.00.03.092.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.148,89
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.148,89					Vl.Total:				1.148,89

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			34		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2069/000-2015								32		02.00.03.092.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.882,78
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.882,78					Vl.Total:				4.882,78
		2070/000-2015								32		02.00.03.092.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2071/000-2015								32		02.00.03.092.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					165,35
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					165,35					Vl.Total:				165,35
		2072/000-2015								42		02.00.03.092.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.100,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.100,00					Vl.Total:				1.100,00
		2073/000-2015								52		03.00.04.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.681,80
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.681,80					Vl.Total:				4.681,80
		2074/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					69.077,54
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					69.077,54					Vl.Total:				69.077,54
		2075/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					13.570,03
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					13.570,03					Vl.Total:				13.570,03
		2076/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.675,48
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.675,48					Vl.Total:				6.675,48
		2077/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					23.131,24
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					23.131,24					Vl.Total:				23.131,24
		2078/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.409,02
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.409,02					Vl.Total:				2.409,02
		2079/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2080/000-2015								56		03.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.190,67
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.190,67					Vl.Total:				2.190,67
		2081/000-2015								58		03.00.04.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.554,93
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.554,93					Vl.Total:				1.554,93
		2082/000-2015								62		03.00.04.122.3.1.90.01.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					550,33
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					550,33					Vl.Total:				550,33
		2083/000-2015								62		03.00.04.122.3.1.90.01.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					42.582,14
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					42.582,14					Vl.Total:				42.582,14
		2084/000-2015								72		04.00.04.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.154,52
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.154,52					Vl.Total:				3.154,52
		2085/000-2015								72		04.00.04.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					100,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					100,00					Vl.Total:				100,00
		2086/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					52.475,01
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					52.475,01					Vl.Total:				52.475,01

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			35		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2087/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.786,78
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.786,78					Vl.Total:				6.786,78
		2088/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.604,31
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.604,31					Vl.Total:				5.604,31
		2089/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					14.533,26
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					14.533,26					Vl.Total:				14.533,26
		2090/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					722,99
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					722,99					Vl.Total:				722,99
		2091/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2092/000-2015								77		04.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.068,84
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.068,84					Vl.Total:				2.068,84
		2093/000-2015								104		05.00.15.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.600,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.600,00					Vl.Total:				1.600,00
		2094/000-2015								117		05.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					39.694,54
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					39.694,54					Vl.Total:				39.694,54
		2095/000-2015								117		05.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.541,52
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.541,52					Vl.Total:				4.541,52
		2096/000-2015								117		05.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.337,83
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.337,83					Vl.Total:				3.337,83
		2097/000-2015								117		05.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.409,44
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.409,44					Vl.Total:				4.409,44
		2098/000-2015								117		05.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2099/000-2015								117		05.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.696,78
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.696,78					Vl.Total:				1.696,78
		2100/000-2015								134		07.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					17.035,91
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					17.035,91					Vl.Total:				17.035,91
		2101/000-2015								134		07.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.656,34
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.656,34					Vl.Total:				1.656,34
		2102/000-2015								134		07.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.299,02
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.299,02					Vl.Total:				1.299,02
		2103/000-2015								134		07.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.151,27
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.151,27					Vl.Total:				2.151,27
		2104/000-2015								134		07.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			36		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2105/000-2015								134		07.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					935,70
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					935,70					Vl.Total:				935,70
		2106/000-2015								144		07.00.15.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					804,54
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					804,54					Vl.Total:				804,54
		2107/000-2015								187		08.00.15.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					8.068,17
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.068,17					Vl.Total:				8.068,17
		2108/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					99.840,32
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					99.840,32					Vl.Total:				99.840,32
		2109/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.109,47
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.109,47					Vl.Total:				2.109,47
		2110/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.503,97
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.503,97					Vl.Total:				6.503,97
		2111/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					8.192,92
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.192,92					Vl.Total:				8.192,92
		2112/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.176,79
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.176,79					Vl.Total:				1.176,79
		2113/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.451,93
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.451,93					Vl.Total:				1.451,93
		2114/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2115/000-2015								192		08.00.15.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					10.070,93
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					10.070,93					Vl.Total:				10.070,93
		2116/000-2015								194		08.00.15.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					19.645,18
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					19.645,18					Vl.Total:				19.645,18
		2117/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					32.137,47
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					32.137,47					Vl.Total:				32.137,47
		2118/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.590,51
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.590,51					Vl.Total:				1.590,51
		2119/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.599,04
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.599,04					Vl.Total:				1.599,04
		2120/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					897,44
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					897,44					Vl.Total:				897,44
		2121/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					391,01
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					391,01					Vl.Total:				391,01

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			37		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2122/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2123/000-2015								222		09.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.125,09
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.125,09					Vl.Total:				1.125,09
		2124/000-2015								10		01.00.04.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.348,65
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.348,65					Vl.Total:				1.348,65
		2125/000-2015								232		09.00.04.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.418,18
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.418,18					Vl.Total:				1.418,18
		2126/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					146.187,41
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					146.187,41					Vl.Total:				146.187,41
		2127/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.491,62
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.491,62					Vl.Total:				5.491,62
		2128/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					7.273,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7.273,12					Vl.Total:				7.273,12
		2129/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					9.277,66
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					9.277,66					Vl.Total:				9.277,66
		2130/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					13.888,79
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					13.888,79					Vl.Total:				13.888,79
		2131/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2132/000-2015								269		10.01.10.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.185,87
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.185,87					Vl.Total:				4.185,87
		2133/000-2015								271		10.01.10.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.745,62
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.745,62					Vl.Total:				1.745,62
		2134/000-2015								279		10.01.10.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					24.404,39
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					24.404,39					Vl.Total:				24.404,39
		2135/000-2015								279		10.01.10.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					100,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					100,00					Vl.Total:				100,00
		2136/000-2015 - 01								284		10.01.10.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			-8.436,32		0,00		-8.436,32					0,00
			Item:						1 - Anulação da Nota nº 2136/0-2015 Motivo:ficha incorreta											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					-8.436,32					Vl.Total:				-8.436,32
		2137/000-2015								300		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					336.345,77
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					336.345,77					Vl.Total:				336.345,77
		2138/000-2015								300		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					33.206,31
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					33.206,31					Vl.Total:				33.206,31
		2139/000-2015								300		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					20.162,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					20.162,00					Vl.Total:				20.162,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			38		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2140/000-2015								300		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.638,04
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.638,04					Vl.Total:				5.638,04
		2141/000-2015								300		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.277,42
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.277,42					Vl.Total:				4.277,42
		2142/000-2015								300		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					33.884,69
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					33.884,69					Vl.Total:				33.884,69
		2143/000-2015								302		10.01.10.301.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					36.374,98
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					36.374,98					Vl.Total:				36.374,98
		2144/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					113.353,04
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					113.353,04					Vl.Total:				113.353,04
		2145/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.760,48
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.760,48					Vl.Total:				1.760,48
		2146/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					7.658,85
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7.658,85					Vl.Total:				7.658,85
		2147/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.517,46
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.517,46					Vl.Total:				1.517,46
		2148/000-2015								329		10.01.10.301.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.309,60
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.309,60					Vl.Total:				3.309,60
		2149/000-2015								343		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					4.874,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.874,12					Vl.Total:				4.874,12
		2150/000-2015								343		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.274,10
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.274,10					Vl.Total:				1.274,10
		2151/000-2015								343		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					970,54
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					970,54					Vl.Total:				970,54
		2152/000-2015								343		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					703,93
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					703,93					Vl.Total:				703,93
		2153/000-2015								343		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					455,99
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					455,99					Vl.Total:				455,99
		2154/000-2015								375		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					12.681,70
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					12.681,70					Vl.Total:				12.681,70
		2155/000-2015								375		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.260,80
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.260,80					Vl.Total:				1.260,80
		2156/000-2015								392		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					23.469,10
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					23.469,10					Vl.Total:				23.469,10
		2157/000-2015								392		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.464,79

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			39		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.464,79					Vl.Total:				2.464,79
		2158/000-2015								392		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					508,76
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					508,76					Vl.Total:				508,76
		2159/000-2015								392		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.392,72
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.392,72					Vl.Total:				1.392,72
		2160/000-2015								392		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.009,60
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.009,60					Vl.Total:				1.009,60
		2161/000-2015								392		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.547,04
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.547,04					Vl.Total:				2.547,04
		2162/000-2015								402		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					37.888,76
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					37.888,76					Vl.Total:				37.888,76
		2163/000-2015								402		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					246,11
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					246,11					Vl.Total:				246,11
		2164/000-2015								402		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.699,32
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.699,32					Vl.Total:				3.699,32
		2165/000-2015								402		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					346,77
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					346,77					Vl.Total:				346,77
		2166/000-2015								402		10.01.10.302.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.418,40
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.418,40					Vl.Total:				1.418,40
		2167/000-2015								439		10.01.10.303.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					13.197,68
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					13.197,68					Vl.Total:				13.197,68
		2168/000-2015								439		10.01.10.303.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					795,30
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					795,30					Vl.Total:				795,30
		2169/000-2015								439		10.01.10.303.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					472,80
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					472,80					Vl.Total:				472,80
		2170/000-2015								451		10.01.10.305.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					42.004,26
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					42.004,26					Vl.Total:				42.004,26
		2171/000-2015								451		10.01.10.305.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					382,53
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					382,53					Vl.Total:				382,53
		2172/000-2015								451		10.01.10.305.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.322,66
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.322,66					Vl.Total:				2.322,66
		2173/000-2015								451		10.01.10.305.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.442,78
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.442,78					Vl.Total:				3.442,78
		2174/000-2015								451		10.01.10.305.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					937,44
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					937,44					Vl.Total:				937,44

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			40		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2175/000-2015								451		10.01.10.305.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.072,28
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.072,28					Vl.Total:				5.072,28
		2176/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					85.150,48
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					85.150,48					Vl.Total:				85.150,48
		2177/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					7.857,20
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					7.857,20					Vl.Total:				7.857,20
		2178/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.186,53
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.186,53					Vl.Total:				5.186,53
		2179/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					9.070,77
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					9.070,77					Vl.Total:				9.070,77
		2180/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.742,71
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.742,71					Vl.Total:				1.742,71
		2181/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2182/000-2015								469		11.00.12.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.081,11
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.081,11					Vl.Total:				1.081,11
		2183/000-2015								471		11.00.12.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					11.555,75
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					11.555,75					Vl.Total:				11.555,75
		2184/000-2015								478		11.00.12.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.177,24
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.177,24					Vl.Total:				6.177,24
		2185/000-2015								493		11.00.12.306.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					37.210,39
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					37.210,39					Vl.Total:				37.210,39
		2186/000-2015								493		11.00.12.306.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.590,50
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.590,50					Vl.Total:				2.590,50
		2187/000-2015								493		11.00.12.306.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.271,03
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.271,03					Vl.Total:				2.271,03
		2188/000-2015								493		11.00.12.306.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.403,15
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.403,15					Vl.Total:				1.403,15
		2189/000-2015								493		11.00.12.306.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					45,55
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					45,55					Vl.Total:				45,55
		2190/000-2015								501		11.00.12.306.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.286,35
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.286,35					Vl.Total:				3.286,35
		2191/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					126.475,39
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					126.475,39					Vl.Total:				126.475,39
		2192/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					155,59
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					155,59					Vl.Total:				155,59

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			41		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2193/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					12.270,89
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					12.270,89					Vl.Total:				12.270,89
		2194/000-2015								543		11.00.12.365.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					115,51
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					115,51					Vl.Total:				115,51
		2195/000-2015								552		11.00.12.365.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					12.690,90
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					12.690,90					Vl.Total:				12.690,90
		2196/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					615.607,32
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					615.607,32					Vl.Total:				615.607,32
		2197/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					404,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					404,00					Vl.Total:				404,00
		2198/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.983,63
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.983,63					Vl.Total:				6.983,63
		2199/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					51.333,58
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					51.333,58					Vl.Total:				51.333,58
		2200/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.482,90
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.482,90					Vl.Total:				1.482,90
		2201/000-2015								587		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					14.600,28
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					14.600,28					Vl.Total:				14.600,28
		2202/000-2015								591		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					130.852,53
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					130.852,53					Vl.Total:				130.852,53
		2203/000-2015								591		12.00.12.361.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.910,84
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.910,84					Vl.Total:				5.910,84
		2204/000-2015								598		12.00.12.361.3.3.90.46.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					36.890,88
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					36.890,88					Vl.Total:				36.890,88
		2205/000-2015								605		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					519.110,60
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					519.110,60					Vl.Total:				519.110,60
		2206/000-2015								605		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					584,87
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					584,87					Vl.Total:				584,87
		2207/000-2015								605		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					37.592,68
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					37.592,68					Vl.Total:				37.592,68
		2208/000-2015								605		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.685,08
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.685,08					Vl.Total:				1.685,08
		2209/000-2015								605		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					467,88
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					467,88					Vl.Total:				467,88
		2210/000-2015								605		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.693,88

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			42		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.693,88					Vl.Total:				5.693,88
		2211/000-2015								609		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					8.641,84
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.641,84					Vl.Total:				8.641,84
		2212/000-2015								609		12.00.12.365.3.1.90.11.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					130,61
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					130,61					Vl.Total:				130,61
		2213/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					174.937,72
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					174.937,72					Vl.Total:				174.937,72
		2214/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					5.157,28
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.157,28					Vl.Total:				5.157,28
		2215/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.892,02
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.892,02					Vl.Total:				6.892,02
		2216/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					10.226,71
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					10.226,71					Vl.Total:				10.226,71
		2217/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.975,48
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.975,48					Vl.Total:				1.975,48
		2218/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2219/000-2015								624		13.00.04.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					537,14
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					537,14					Vl.Total:				537,14
		2220/000-2015								626		13.00.04.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					9.006,65
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					9.006,65					Vl.Total:				9.006,65
		2221/000-2015								637		13.00.08.244.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					8.500,01
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.500,01					Vl.Total:				8.500,01
		2222/000-2015								682		15.00.08.243.3.3.90.36.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					8.526,78
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.526,78					Vl.Total:				8.526,78
		2223/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					20.154,61
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					20.154,61					Vl.Total:				20.154,61
		2224/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					270,04
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					270,04					Vl.Total:				270,04
		2225/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					503,15
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					503,15					Vl.Total:				503,15
		2226/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.579,10
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.579,10					Vl.Total:				2.579,10
		2227/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.173,64
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.173,64					Vl.Total:				1.173,64

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			43		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2228/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2229/000-2015								720		17.00.13.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					375,19
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					375,19					Vl.Total:				375,19
		2230/000-2015								722		17.00.13.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.881,11
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.881,11					Vl.Total:				2.881,11
		2231/000-2015								732		17.00.13.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.300,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.300,00					Vl.Total:				1.300,00
		2232/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					35.520,79
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					35.520,79					Vl.Total:				35.520,79
		2233/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					3.182,75
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.182,75					Vl.Total:				3.182,75
		2234/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					2.529,17
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.529,17					Vl.Total:				2.529,17
		2235/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					999,28
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					999,28					Vl.Total:				999,28
		2236/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					851,20
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					851,20					Vl.Total:				851,20
		2237/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					854,05
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					854,05					Vl.Total:				854,05
		2238/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					6.765,12
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.765,12					Vl.Total:				6.765,12
		2239/000-2015								756		18.00.27.122.3.1.90.11.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					241,73
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					241,73					Vl.Total:				241,73
		2240/000-2015								758		18.00.27.122.3.1.90.16.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.706,63
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.706,63					Vl.Total:				1.706,63
		2241/000-2015								767		18.00.27.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					1.900,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.900,00					Vl.Total:				1.900,00
		2242/000-2015								778		18.00.27.812.3.1.90.04.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					19.302,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					19.302,00					Vl.Total:				19.302,00
		2247/000-2015								617		12.00.12.365.3.3.90.46.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					10.714,55
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					10.714,55					Vl.Total:				10.714,55
		2248/000-2015								598		12.00.12.361.3.3.90.46.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO											O			0,00		0,00		0,00					12.000,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					12.000,00					Vl.Total:				12.000,00
		2274/000-2015								281		10.01.10.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											O			0,00		0,00		5.859,72					5.859,72
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5.859,72					Vl.Total:				5.859,72

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			44		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2275/000-2015								273		10.01.10.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		3.087,31					0,00
			Item:						1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.087,31					Vl.Total:				3.087,31
		2276/000-2015								284		10.01.10.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		2.160,27					0,00
			Item:						1 - REC. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.160,27					Vl.Total:				2.160,27
		2277/000-2015								479		11.00.12.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											O			0,00		0,00		4.993,09					4.993,09
			Item:						1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					4.993,09					Vl.Total:				4.993,09
		2278/000-2015								502		11.00.12.306.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											O			0,00		0,00		2.742,64					2.742,64
			Item:						1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.742,64					Vl.Total:				2.742,64
		2279/000-2015								599		12.00.12.361.3.3.90.49.02				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											O			0,00		0,00		2.076,77					2.076,77
			Item:						1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.076,77					Vl.Total:				2.076,77
		2280/000-2015								599		12.00.12.361.3.3.90.49.02				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											O			0,00		0,00		13.705,06					13.705,06
			Item:						1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					13.705,06					Vl.Total:				13.705,06
		2281/000-2015								599		12.00.12.361.3.3.90.49.02				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											O			0,00		0,00		6.151,72					6.151,72
			Item:						1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6.151,72					Vl.Total:				6.151,72
		2282/000-2015								554		11.00.12.365.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											O			0,00		0,00		8.811,66					8.811,66
			Item:						1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.811,66					Vl.Total:				8.811,66
		2283/000-2015								472		11.00.12.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		460,60					0,00
			Item:						1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					460,60					Vl.Total:				460,60
		2284/000-2015								545		11.00.12.365.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		322,91					0,00
			Item:						1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					322,91					Vl.Total:				322,91
		2285/000-2015								607		12.00.12.365.3.1.91.13.02				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		508,97					0,00
			Item:						1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					508,97					Vl.Total:				508,97
		2286/000-2015								593		12.00.12.361.3.1.91.13.02				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		276,56					0,00
			Item:						1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					276,56					Vl.Total:				276,56
		2287/000-2015								482		11.00.12.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		322,29					0,00
			Item:						1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					322,29					Vl.Total:				322,29
		2288/000-2015								608		12.00.12.365.3.3.91.97.02				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		356,14					0,00
			Item:						1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					356,14					Vl.Total:				356,14
		2289/000-2015								590		12.00.12.361.3.3.91.97.02				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			0,00		0,00		840,51					0,00
			Item:						1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE  PAGAMENTO FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					840,51					Vl.Total:				840,51

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			45		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2290/000-2015								602		12.00.12.361.3.3.91.97.02				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			193,51		0,00		193,51					0,00
			Item:						1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					193,51					Vl.Total:				193,51
		2291/000-2015								6		01.00.04.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS											O			126,23		0,00		126,23					126,23
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - GABINETE											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					126,23					Vl.Total:				126,23
		2292/000-2015								43		02.00.03.092.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS											O			40,29		0,00		40,29					40,29
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - JURÍDICO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					40,29					Vl.Total:				40,29
		2293/000-2015								53		03.00.04.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											O			557,66		0,00		557,66					557,66
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - ADMINISTRAÇÃO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					557,66					Vl.Total:				557,66
		2294/000-2015								73		04.00.04.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											O			454,70		0,00		454,70					454,70
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					454,70					Vl.Total:				454,70
		2295/000-2015								105		05.00.15.122.3.3.90.49.01				Dispensa - Isento Obras		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E  OBRA											O			143,34		0,00		143,34					143,34
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - PLANEJAMENTO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					143,34					Vl.Total:				143,34
		2296/000-2015								145		07.00.15.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE  URBANA											O			152,65		0,00		152,65					152,65
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - TRANSITO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					152,65					Vl.Total:				152,65
		2297/000-2015								188		08.00.15.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS  MUNICIPAIS											O			3.878,42		0,00		3.878,42					3.878,42
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - SERV. MUNICIPAIS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3.878,42					Vl.Total:				3.878,42
		2298/000-2015								233		09.00.04.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  AGRARIO											O			556,66		0,00		556,66					556,66
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - DESENV. AGRARIO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					556,66					Vl.Total:				556,66
		2299/000-2015								639		13.00.08.244.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E  ECON.											O			2.301,75		0,00		2.301,75					2.301,75
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - ASSISTENCIA  SOCIAL											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.301,75					Vl.Total:				2.301,75
		2300/000-2015								733		17.00.13.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E  TURISMO											O			54,95		0,00		54,95					54,95
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - CULTURA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					54,95					Vl.Total:				54,95
		2301/000-2015								768		18.00.27.122.3.3.90.49.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE											O			1.263,44		0,00		1.263,44					1.263,44
			Item:						1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 - ESPORTES											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.263,44					Vl.Total:				1.263,44
		2302/000-2015								226		09.00.04.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			156,07		0,00		156,07					0,00
			Item:						1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015  - DESENV. AGRARIO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					156,07					Vl.Total:				156,07
		2303/000-2015								628		13.00.04.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			212,70		0,00		212,70					0,00
			Item:						1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015  - ASSISTENCIA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					212,70					Vl.Total:				212,70
		2304/000-2015								760		18.00.27.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			96,90		0,00		96,90					0,00
			Item:						1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015  - ESPORTE											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					96,90					Vl.Total:				96,90
		2305/000-2015								227		09.00.04.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL							64.037.930/0001-00				J			109,20		0,00		109,20					0,00
			Item:						1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015 - DESENV. AGRARIO											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					109,20					Vl.Total:				109,20

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			46		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2306/000-2015								629		13.00.04.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			148,83		0,00		148,83					0,00
			Item:						1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					148,83					Vl.Total:				148,83
		2307/000-2015								761		18.00.27.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			67,81		0,00		67,81					0,00
			Item:						1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015 - ESPORTE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					67,81					Vl.Total:				67,81
		2308/000-2015								496		11.00.12.306.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			118,52		0,00		118,52					0,00
			Item:						1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					118,52					Vl.Total:				118,52
		2309/000-2015								589		12.00.12.361.3.1.91.13.02				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			1.201,21		0,00		1.201,21					0,00
			Item:						1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE  PAGAMENTO FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.201,21					Vl.Total:				1.201,21
		2310/000-2015								557		11.00.12.365.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			225,95		0,00		225,95					0,00
			Item:						1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					225,95					Vl.Total:				225,95
		2311/000-2015								293		10.01.10.301.4.4.90.52.05		4623/2014		Pregão Presencial		A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  INFORMÁTIC								03.023.592/0001-55				J			40.260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO  ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	11,0000				Vl. Unit.:					3.660,00					Vl.Total:				40.260,00
		2312/000-2015								503		11.00.12.306.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			82,93		0,00		82,93					0,00
			Item:						1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					82,93					Vl.Total:				82,93
		2313/000-2015								293		10.01.10.301.4.4.90.52.05		3141/2014		Pregão Presencial		TB Dalfré - EPP								10.928.193/0001-07				J			7.663,36		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo  3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db;  voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					3.600,00					Vl.Total:				7.200,00
									2 - CORTINA DE AR. refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com  ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por  infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada  para porta de 1,56cm. - TOTALINE CORTINA 1,5M - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE												UN			1,0000									463,36									463,36
		2314/000-2015								196		08.00.15.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			460,14		0,00		460,14					0,00
			Item:						1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015  - SERV. MUNICIPAIS											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					460,14					Vl.Total:				460,14
		2315/000-2015								326		10.01.10.301.4.4.90.52.05		3141/2014		Pregão Presencial		TB Dalfré - EPP								10.928.193/0001-07				J			5.360,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de  ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. -  KOMECO 12FCMXS - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	5,0000				Vl. Unit.:					1.072,00					Vl.Total:				5.360,00
		2316/000-2015								724		17.00.13.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			116,17		0,00		116,17					0,00
			Item:						1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015  - CULTURA											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					116,17					Vl.Total:				116,17
		2317/000-2015								326		10.01.10.301.4.4.90.52.05		4623/2014		Pregão Presencial		BLACKOUT MAGASIN LTDA								05.246.424/0001-54				J			3.400,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C  332-6 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	4,0000				Vl. Unit.:					850,00					Vl.Total:				3.400,00
		2318/000-2015								197		08.00.15.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			321,97		0,00		321,97					0,00
			Item:						1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO  FEVEREIRO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					321,97					Vl.Total:				321,97
		2319/000-2015								725		17.00.13.122.3.3.91.97.01				Outros/Não Aplicável		ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL								64.037.930/0001-00				J			81,29		0,00		81,29					0,00
			Item:						1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					81,29					Vl.Total:				81,29

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			47		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									FEVEREIRO/2015 - CULTURA
		2320/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			166,60			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300  DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	PÇ		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					166,60							Vl.Total:				166,60
		2321/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			362,60			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Aquisiçao de: REPARO. DO ALTERNADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA  DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 362,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					362,60							Vl.Total:				362,60
		2322/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			656,60			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - MOTOR DE ARRANQUE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO  SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 656,60 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					656,60							Vl.Total:				656,60
		2323/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			981,47			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FILTRO DE OLEO											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					74,48							Vl.Total:				74,48
									2 - FILTRO DE AR												UN			1,0000									79,87											79,87
									3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL												UN			1,0000									149,94											149,94
									4 - PASTILHA. TRASEIRA												PÇ			1,0000									364,56											364,56
									5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER  PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			2,0000									156,31											312,62
		2324/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			328,30			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					31,85							Vl.Total:				63,70
									2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO  SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			9,0000									29,40											264,60
		2325/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			981,47			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FILTRO DE OLEO											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					74,48							Vl.Total:				74,48
									2 - FILTRO DE AR												UN			1,0000									79,87											79,87
									3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL												UN			1,0000									149,94											149,94
									4 - PASTILHA. TRASEIRA												PÇ			1,0000									364,56											364,56
									5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER  PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			2,0000									156,31											312,62
		2326/000-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			2.800,00			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C  14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA -  EDUCAÇÃO											Un.:	%		Quantidade:	1,7200				Vl. Unit.:					1.631,99							Vl.Total:				2.800,00
		2326/001-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			400,00			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,											Un.:	%		Quantidade:	0,2500										Vl. Unit.:			1.632,00				Vl.Total:				400,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																				Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																				Página:			48		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado			Vl. Sub-Empenho			Vl. Liquidado					Vl. Pago
									MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C  14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA -  EDUCAÇÃO
		2326/002-2015								528		11.00.12.361.3.3.90.39.05		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90				J			0,00			400,00			0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C  14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA -  EDUCAÇÃO											Un.:	%		Quantidade:	0,2500										Vl. Unit.:			1.632,00				Vl.Total:				400,00
		2327/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			328,30			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					31,85							Vl.Total:				63,70
									2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO  SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			9,0000									29,40											264,60
		2328/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			981,47			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FILTRO DE OLEO											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					74,48							Vl.Total:				74,48
									2 - FILTRO DE AR												UN			1,0000									79,87											79,87
									3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL												UN			1,0000									149,94											149,94
									4 - PASTILHA. TRASEIRA												PÇ			1,0000									364,56											364,56
									5 - Aquisição de: TRAVA. DA PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER  PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 981,47 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			2,0000									156,31											312,62
		2329/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			328,30			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					31,85							Vl.Total:				63,70
									2 - OLEO 15W40. DIESEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO  SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 328,30 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			9,0000									29,40											264,60
		2330/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			502,74			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - Aquisiçao de: PIVO. L/E											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					84,28							Vl.Total:				84,28
									2 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA												UNI			2,0000									107,80											215,60
									3 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO												PÇ			2,0000									86,24											172,48
									4 - Aquisição de: TRAVA. DO ROLAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP  4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS  DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 502,74 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			1,0000									30,38											30,38
		2331/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			593,88			0,00			0,00					0,00
			Item:						1 - BATENTE TRASEIRO											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					42,14							Vl.Total:				84,28
									2 - Aquisiçao de: PIVO. L/D												UN			1,0000									84,28											84,28
									3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DE RODA												UN			4,0000									4,90											19,60
									4 - Aquisição de: BIELETA. TRASEIRA												UN			2,0000									69,58											139,16
									5 - FILTRO. DE CABINE												UN			1,0000									50,96											50,96
									6 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA												UN			1,0000									215,60											215,60

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						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
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		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 593,88 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
		2332/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			352,80		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LAMPADAS. DO FAROL											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					19,60					Vl.Total:				39,20
									2 - BUZINA												UN			1,0000									83,30									83,30
									3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA												UN			1,0000									147,00									147,00
									4 - CHICOTE ELETRICO. DA BUZINA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300  DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 352,80 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												PÇ			1,0000									83,30									83,30
		2333/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			2.749,03		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR PONTA											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					40,01					Vl.Total:				80,01
									2 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.												UN			1,0000									160,00									160,00
									3 - DISCO. DIANTEIRO												PÇ			2,0000									100,00									200,00
									4 - AQUISIÇÃO: VELA												UN			4,0000									24,00									96,00
									5 - BOBINA DE IGNIÇAO												UN			4,0000									162,01									648,02
									6 - CAIXA DE DIREÇÃO. COMPLETA												PÇ			1,0000									1.500,00									1.500,00
									7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO  SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 2.749,03 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			1,0000									65,00									65,00
		2334/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			45,81		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO  SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 45,81 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					22,91					Vl.Total:				45,81
		2335/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			147,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE  APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	6,0000				Vl. Unit.:					24,50					Vl.Total:				147,00
		2336/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			1.768,90		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - RETENTOR DO COMANDO											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					44,10					Vl.Total:				44,10
									2 - RETENTOR. DO VIRA												UN			1,0000									47,04									47,04
									3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VELAS												PÇ			1,0000									92,12									92,12
									4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CABOS DE VELAS												PÇ			1,0000									166,60									166,60
									5 - FILTRO DE OLEO												UN			1,0000									63,70									63,70
									6 - FILTRO DE AR												UN			1,0000									67,62									67,62
									7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL												PÇ			1,0000									83,30									83,30
									8 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR												UN			1,0000									431,20									431,20
									9 - Aquisição de: JUNTA. DO CATALIZADOR												UN			1,0000									37,24									37,24
									10 - JUNTA. SAIDA DO TUBO												PÇ			1,0000									37,24									37,24
									11 - CORREIA DENTADA												PÇ			1,0000									96,04									96,04
									12 - TENSOR CORREIA DENTADA												UN			1,0000									235,20									235,20
									13 - CORREIA. DO ALTERNADOR												UN			1,0000									83,30									83,30
									14 - MALHA. DO ESCAPE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE  APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E												PÇ			1,0000									284,20									284,20

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		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 1768,90 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
		2337/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			864,36		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					264,60					Vl.Total:				264,60
									2 - ANEL DE VEDAÇAO												UN			1,0000									24,50									24,50
									3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL												UN			1,0000									34,30									34,30
									4 - ABRAÇADEIRA												UN			2,0000									9,80									19,60
									5 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA DE COMBUSTIVEL												UN			1,0000									93,10									93,10
									6 - BOCAL DO TANQUE												UN			1,0000									266,56									266,56
									7 - SENSOR NIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO  ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE  SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$  864,36 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			1,0000									161,70									161,70
		2338/000-2015								458		10.01.10.305.3.3.90.30.05		1111/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		Pedro Ferreira da Silva Eireli - Epp								08.451.579/0001-10				J			1.790,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - FILTRO QUIMICO 900 A2B2E2K1 - PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES DE  NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	20,0000				Vl. Unit.:					89,50					Vl.Total:				1.790,00
		2339/000-2015								319		10.01.10.301.3.3.90.30.05		3613/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			3,90		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9  cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados e  identificação do fabricante e marca. - PLASNEW - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6  CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					3,90					Vl.Total:				3,90
		2340/000-2015								319		10.01.10.301.3.3.90.30.05		3613/2014		Pregão Presencial		RENATO MARANA								04.575.811/0001-71				J			16,52		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de  aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro,  2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do  produto. - AL. MARANA - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					16,52					Vl.Total:				16,52
		2341/000-2015								319		10.01.10.301.3.3.90.30.05		11274/2014		Pregão Presencial		DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME								05.939.543/0001-92				J			12,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO UBS VILA NOVA PARA ORGANIZAR A PRATELEIRA DE  PRONTUÁRIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE											Un.:	KG		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					6,00					Vl.Total:				12,00
		2342/000-2015								458		10.01.10.305.3.3.90.30.05		5792/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			423,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS  SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO  JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - C/C  624.028-1 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	110,0000				Vl. Unit.:					3,85					Vl.Total:				423,50
		2343/000-2015								458		10.01.10.305.3.3.90.30.05		5792/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME								05.271.722/0001-02				J			77,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM  APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS  DURANTE A REUNIÃO JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS  RESPIRATÓRIOS - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	10,0000				Vl. Unit.:					7,72					Vl.Total:				77,20
		2344/000-2015								447		10.01.10.303.3.3.90.30.05		11506/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								67.729.178/0004-91				J			6.130,93		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR											Un.:	FR		Quantidade:	20,0000				Vl. Unit.:					1,60					Vl.Total:				32,00
									2 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO												CAP			640,0000									1,55									992,00
									3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN												COMP			76.110,0000									0,06									4.794,93
									4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR												FR			200,0000									0,52									104,00
									5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS  REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,  PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO  FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE												COMP			400,0000									0,52									208,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			51		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2345/000-2015								315		10.01.10.301.3.3.90.39.02		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			156,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO											Un.:	HR		Quantidade:	0,7200				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				36,00
									2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,6000									50,00									30,00
									3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO ESF DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 156,00 - C/C 26.179-3 BB -  SAÚDE												HR			1,8000									50,00									90,00
		2346/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			550,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REVISÃO ELETRICA											Un.:	HR		Quantidade:	5,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				250,00
									2 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 550,00 - C/C 410-1 CEF -  SAÚDE												HR			6,0000									50,00									300,00
		2347/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
									2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR  DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			1,6000									50,00									80,00
		2348/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
									2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO  SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			1,6000									50,00									80,00
		2349/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			420,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA											Un.:	HR		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				150,00
									2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO PARA CHOQUE - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA  DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 420,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			5,4000									50,00									270,00
		2350/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO. NO ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO  PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 250,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	HR		Quantidade:	5,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				250,00
		2351/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			180,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA MOTOR. ARRANQUE - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301  DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  50% NUM TOTAL DE R$ 180,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
		2352/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			470,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ALINHAMENTO											Un.:	HR		Quantidade:	0,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				30,00
									2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM												HR			1,6000									50,00									80,00
									3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA  DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			7,2000									50,00									360,00
		2353/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			150,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO. ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE  APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM											Un.:	HR		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				150,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			52		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
		2354/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			350,12		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SEV. DE GUINCHO MIRACATU/REGISTRO - SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO  VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES  NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2,5 %  NUM TOTAL DE R$ 350,12 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	KM		Quantidade:	114,0000				Vl. Unit.:					3,07					Vl.Total:				350,12
		2355/000-2015								9		01.00.04.122.3.1.90.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,02		0,00		0,02					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					0,02					Vl.Total:				0,02
		2356/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			107,49		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SERVIÇO DE GUINCHO BR 116 PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS  REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA  ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 107,49 - C/C 410-1 CEF -  SAÚDE											Un.:	KM		Quantidade:	35,0000				Vl. Unit.:					3,07					Vl.Total:				107,49
		2357/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			180,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR  DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 180,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
		2358/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			640,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO. NO PAINEL DE VENTILAÇÃO											Un.:	HR		Quantidade:	6,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				330,00
									2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO												HR			5,6000									50,00									280,00
									3 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE  APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 640,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			0,6000									50,00									30,00
		2359/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			920,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO											Un.:	HR		Quantidade:	9,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				480,00
									2 - ALINHAMENTO												HR			1,0000									50,00									50,00
									3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00									40,00
									4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCAR CORREIA DENTADA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10  PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES  BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM  DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 920,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			7,0000									50,00									350,00
		2360/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			420,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA											Un.:	HR		Quantidade:	4,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				230,00
									2 - MÃO DE OBRA. TIRAR TANQUE P/ TROCAR BOMBA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10  PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS  UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -  COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 420,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			3,8000									50,00									190,00
		2361/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			764,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SANGRIA. DE FREIO											Un.:	HR		Quantidade:	0,8000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				40,00
									2 - ALINHAMENTO												HR			0,6800									50,00									34,00
									3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM												HR			1,8000									50,00									90,00
									4 - LIMPEZA. BICO INJETOR												HR			1,6000									50,00									80,00
									5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO												HR			3,0000									50,00									150,00
									6 - MÃO DE OBRA												HR			3,8000									50,00									190,00
									7 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE DIREÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO												HR			3,6000									50,00									180,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			53		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 764,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
		2362/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			637,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA  DBA 9423 DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 637,00  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	PÇ		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					637,00					Vl.Total:				637,00
		2363/000-2015								405		10.01.10.302.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			744,80		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - BATERIA 90 AMPERES											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					578,20					Vl.Total:				578,20
									2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA BOMBA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA  9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS  DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 744,80 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												UN			1,0000									166,60									166,60
		2364/000-2015								431		10.01.10.302.3.3.90.30.05		882/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO  LTDA								53.401.360/0001-61				J			118,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - FILTRO DE OLEO											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					24,00					Vl.Total:				24,00
									2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL												UN			1,0000									20,00									20,00
									3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 7678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF -  SAÚDE												UN			1,0000									74,00									74,00
		2365/000-2015								431		10.01.10.302.3.3.90.30.05		882/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO  LTDA								53.401.360/0001-61				J			108,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5  CEF - SAÚDE											Un.:	UN		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					36,00					Vl.Total:				108,00
		2366/000-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		3131/2014		Pregão Presencial		C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA								58.543.786/0001-73				J			177,60		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA  USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 6 ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	M2		Quantidade:	1.200,0000				Vl. Unit.:					0,15					Vl.Total:				177,60
		2367/000-2015								433		10.01.10.302.3.3.90.39.05		11504/2014		Pregão Presencial		MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP								02.229.068/0001-72				J			3.759,53		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 624.026-5  CEF - SAÚDE											Un.:	M²		Quantidade:	45,5700				Vl. Unit.:					82,50					Vl.Total:				3.759,53
		2368/000-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		3131/2014		Pregão Presencial		C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA								58.543.786/0001-73				J			12.430,37		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA  USO DOS ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, JD CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO  PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS REGISTRO B, VILA NOVA CENTRO -  C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE											Un.:	M2		Quantidade:	83.989,0000				Vl. Unit.:					0,15					Vl.Total:				12.430,37
		2369/000-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		3131/2014		Pregão Presencial		C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA								58.543.786/0001-73				J			1.332,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA  MANUTENÇÃO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS DURANTE 3 MESES DE FEV A ABRIL/2015 - C/C 410-1 CEF -  SAÚDE											Un.:	M2		Quantidade:	9.000,0000				Vl. Unit.:					0,15					Vl.Total:				1.332,00
		2370/000-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		1113/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA								46.377.222/0003-90				J			450,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - REF. AO LICENCIAMENTO DE DUAS AMBULANCIAS 0KM ADQUIRIDAS PELA  SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					450,00					Vl.Total:				450,00
		2371/000-2015								472		11.00.12.122.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,04		0,00		0,04					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					0,04					Vl.Total:				0,04
		2372/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		10999/2014		Pregão Presencial		COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME								10.439.346/0001-44				J			984,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm. - DANNY LUVAS											Un.:	PAR		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					1,51					Vl.Total:				75,50
									2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada  com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de  0,40 mm. - DANNY LUVAS												PAR			50,0000									1,51									75,50

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			54		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									3 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície anti-derrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm. - DANNY LUVAS												PAR			50,0000									1,51									75,50
									4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de  espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos  os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN												KG			50,0000									7,58									379,00
									5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de  espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos  os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS -  C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA												KG			50,0000									7,58									379,00
		2373/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		10999/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			475,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado  com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e  composição. - SAC THOMAZ											Un.:	UN		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					1,50					Vl.Total:				150,00
									2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x  2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm  cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com  aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto  etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR												UN			30,0000									2,89									86,70
									3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3  cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura  e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro  de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR												UN			30,0000									3,65									109,50
									4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura  das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo,  com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS  CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA												UN			30,0000									4,30									129,00
		2374/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		10999/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			758,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x  0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua  embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD											Un.:	KG		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					7,60					Vl.Total:				380,00
									2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x  0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua  embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS  CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA												KG			50,0000									7,56									378,00
		2375/000-2015								593		12.00.12.361.3.1.91.13.02				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,02		0,00		0,02					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					0,02					Vl.Total:				0,02
		2376/000-2015								496		11.00.12.306.3.1.91.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			0,03		0,00		0,03					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					0,03					Vl.Total:				0,03
		2377/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		10999/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			360,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas  costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e  composição.  - INFLA - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	UN		Quantidade:	150,0000				Vl. Unit.:					2,40					Vl.Total:				360,00
		2378/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		5799/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			72,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C  28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	PCT		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					1,45					Vl.Total:				72,50
		2379/000-2015								668		14.00.08.244.3.3.90.30.02		5799/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			499,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO											Un.:	FR		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					1,41					Vl.Total:				141,00
									2 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO												FR			100,0000									1,11									111,00
									3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE												PCT			230,0000									0,48									110,40

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			55		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES  SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA												UN			30,0000									4,56									136,80
		2380/000-2015								668		14.00.08.244.3.3.90.30.02		12002/2014		Pregão Presencial		SILVANA APARECIDO PRELA - EPP								06.064.770/0001-84				J			547,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736											Un.:	KG		Quantidade:	15,0000				Vl. Unit.:					9,88					Vl.Total:				148,20
									2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198												KG			30,0000									4,90									147,00
									3 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS  EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA												KG			30,0000									8,40									252,00
		2381/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11498/2014		Pregão Presencial		LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA  LTDA -								72.881.063/0001-05				J			6.681,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK											Un.:	UN		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					5,95					Vl.Total:				297,50
									2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA												PCT			200,0000									3,00									600,00
									3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO												KG			80,0000									12,74									1.019,20
									4 - CREME DE LEITE - NESTLE												UN			100,0000									3,60									360,00
									5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA												UN			200,0000									1,45									290,00
									6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI												PCT			150,0000									5,36									804,00
									7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA												UN			150,0000									2,68									402,00
									8 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA												PCT			200,0000									0,83									166,00
									9 - SARDINHA - GOMES COSTA												LATA			200,0000									5,40									1.080,00
									10 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB -  ASSISTÊNCIA												UN			350,0000									4,75									1.662,50
		2382/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11498/2014		Pregão Presencial		CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA								13.316.546/0001-06				J			1.014,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA											Un.:	UN		Quantidade:	360,0000				Vl. Unit.:					2,40					Vl.Total:				864,00
									2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS  EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA												UN			50,0000									3,00									150,00
		2383/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11498/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			2.376,25		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE											Un.:	PCT		Quantidade:	150,0000				Vl. Unit.:					2,68					Vl.Total:				402,00
									2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI												PCT			60,0000									4,00									240,00
									3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY												UN			350,0000									4,87									1.704,50
									4 - BANHA SUINA REFINADA - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS  EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA												PCT			5,0000									5,95									29,75
		2384/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11498/2014		Pregão Presencial		LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA  LTDA -								72.881.063/0001-05				J			1.365,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO  PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	UN		Quantidade:	350,0000				Vl. Unit.:					3,90					Vl.Total:				1.365,00
		2385/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11498/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			891,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE											Un.:	KG		Quantidade:	20,0000				Vl. Unit.:					2,99					Vl.Total:				59,80
									2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA												PCT			10,0000									1,50									15,00
									3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA												UN			30,0000									2,70									81,00
									4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE												KG			80,0000									1,99									159,20
									5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX												UN			100,0000									0,78									78,00
									6 - FUBÁ - PROENÇA												PCT			30,0000									1,15									34,50
									7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA												PCT			15,0000									1,79									26,85
									8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA												PCT			15,0000									1,79									26,85
									9 - MAIONESE - MESA												UN			50,0000									3,49									174,50
									10 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - ESPECIFICAÇÕES NO  PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB -												CX			60,0000									3,93									235,80

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			56		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									ASSISTÊNCIA
		2386/000-2015								657		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11498/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			1.556,70		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY											Un.:	LATA		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					2,50					Vl.Total:				125,00
									2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL												PCT			50,0000									1,37									68,50
									3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY												UN			30,0000									7,99									239,70
									4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE												PCT			50,0000									2,68									134,00
									5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE												KG			30,0000									1,99									59,70
									6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES												CX			10,0000									3,93									39,30
									7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI												PCT			40,0000									4,00									160,00
									8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB -  ASSISTÊNCIA												UN			150,0000									4,87									730,50
		2387/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		12542/2014		Pregão Presencial		CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA								00.636.372/0001-09				J			5.589,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E  MINERAIS - CRIALIMENTOS											Un.:	KG		Quantidade:	157,0000				Vl. Unit.:					16,80					Vl.Total:				2.637,60
									2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM  VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO  EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			157,0000									18,80									2.951,60
		2388/000-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		8202/2014		Pregão Presencial		ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66								19.795.413/0001-38				J			246,22		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO  CRAS VILA NOVA NA PRAÇA CÉU - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					246,22					Vl.Total:				246,22
		2389/000-2015								657		14.00.08.244.3.3.90.30.05		11274/2014		Pregão Presencial		L.A. YAGUIU - M.E.								02.373.399/0001-81				J			72,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NO PRÉDIO DO  CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	UN		Quantidade:	40,0000				Vl. Unit.:					1,80					Vl.Total:				72,00
		2390/000-2015								673		14.00.08.244.4.4.90.52.05		4623/2014		Pregão Presencial		A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  INFORMÁTIC								03.023.592/0001-55				J			3.350,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	UN		Quantidade:	0,9200				Vl. Unit.:					3.660,00					Vl.Total:				3.350,00
		2391/000-2015								673		14.00.08.244.4.4.90.52.05		4623/2014		Pregão Presencial		A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  INFORMÁTIC								03.023.592/0001-55				J			310,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - COMPLEMENTO DO PEDIDO 257-1 -  ASSISTÊNCIA											Un.:	UN		Quantidade:	0,0800				Vl. Unit.:					3.659,98					Vl.Total:				310,00
		2392/000-2015								101		05.00.15.122.3.3.90.30.01		12355/2014		Pregão Presencial		LAURA BOTTERI GARMS - ME								14.280.217/0001-07				J			669,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote  com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida  em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e  brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na  embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com  responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA -  PLANEJ. URBANO											Un.:	CX		Quantidade:	6,0000				Vl. Unit.:					111,50					Vl.Total:				669,00
		2393/000-2015								490		11.00.12.244.3.3.90.30.01		2234/2014		Pregão Presencial		UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP								12.410.407/0001-76				J			103.176,91		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01  camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em  tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A REDE  MUNICIPAL DE ENSINO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO											Un.:	KIT		Quantidade:	697,0000				Vl. Unit.:					148,03					Vl.Total:				103.176,91
		2394/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		9999/2014		Pregão Presencial		ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.								08.251.905/0001-46				J			193,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por  100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada  rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante,  telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE											Un.:	PCT		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					1,93					Vl.Total:				193,00

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			57		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
		2395/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		10999/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			1.169,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR											Un.:	UN		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					137,00					Vl.Total:				411,00
									2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x  0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua  embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD												KG			50,0000									7,60									380,00
									3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x  0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua  embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MANUTENÇÃO DO POSTO DE  BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												KG			50,0000									7,56									378,00
		2396/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		10999/2014		Pregão Presencial		REGIS PAPER COMERCIAL LTDA								12.440.331/0001-21				J			1.361,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -  ECOAR											Un.:	FR		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					2,64					Vl.Total:				132,00
									2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI -  MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												FD			50,0000									24,59									1.229,50
		2397/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		5799/2014		Pregão Presencial		COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME								10.439.346/0001-44				J			19,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço  carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado  de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	PCT		Quantidade:	30,0000				Vl. Unit.:					0,64					Vl.Total:				19,20
		2398/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		5799/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			383,70		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO											Un.:	FR		Quantidade:	60,0000				Vl. Unit.:					1,41					Vl.Total:				84,60
									2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO												FR			60,0000									1,55									93,00
									3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO												FR			60,0000									1,11									66,60
									4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE												PCT			100,0000									0,48									48,00
									5 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO  POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												FR			50,0000									1,83									91,50
		2399/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		5799/2014		Pregão Presencial		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								64.088.214/0001-44				J			68,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN											Un.:	UN		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					0,37					Vl.Total:				37,00
									2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos,  paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0%  +/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000  ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - PARA MANUTENÇÃO E  LIMPEZA DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA												FR			10,0000									3,10									31,00
		2400/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		9999/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			1.549,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO											Un.:	CX		Quantidade:	10,0000				Vl. Unit.:					68,30					Vl.Total:				683,00
									2 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. -  ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  SERVIÇOS MUNICIPAIS												CX			10,0000									86,62									866,20
		2401/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		5799/2014		Pregão Presencial		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								64.088.214/0001-44				J			223,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN											Un.:	UN		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					0,37					Vl.Total:				37,00
									2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos,  paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0%  +/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000  ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE  BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												FR			60,0000									3,10									186,00
		2402/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		10999/2014		Pregão Presencial		TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								64.088.214/0001-44				J			352,90		0,00		0,00					0,00

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						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
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		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA											Un.:	FR		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					1,34					Vl.Total:				134,00
									2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,  acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,  corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY												UN			200,0000									0,82									164,00
									3 - Vassoura com cerdas tipo pelo base plástica no formato tubular com as seguintes dimensões aproximadas:  21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das cerdas 5cm preenchendo toda a base  com no mínimo 90 tufos. A base deverá ser com cantos arredondados bem como as cerdas e ser  perfeitamente adaptável ao cabo, que deverá ser plastificado medindo aproximadamente 1,20 mt de  comprimento x 22mm de diâmetro. O produto deverá conter em seu corpo etiqueta com dados de identificação  do fabricante e marca. - VC												UN			10,0000									4,26									42,60
									4 - Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo aproximadamente 20 cm x 20 cm de base, cabo de pinnus  de aproximadamente 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do  fabricante e marca. - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			10,0000									1,23									12,30
		2403/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		10999/2014		Pregão Presencial		COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME								10.439.346/0001-44				J			110,90		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x  0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua  embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN											Un.:	KG		Quantidade:	10,0000				Vl. Unit.:					7,58					Vl.Total:				75,80
									2 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear  alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O  produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT -  MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												FR			30,0000									1,17									35,10
		2404/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		9999/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			1.152,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais,  acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²;  alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9.  Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a  amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro,  cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como  Classe 1. - FANCY - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	FD		Quantidade:	30,0000				Vl. Unit.:					38,40					Vl.Total:				1.152,00
		2405/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		10999/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			877,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA											Un.:	PCTE		Quantidade:	20,0000				Vl. Unit.:					20,50					Vl.Total:				410,00
									2 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA												CX			50,0000									2,99									149,50
									3 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRANPRIX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE  BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			20,0000									15,90									318,00
		2406/000-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		12963/2014		Pregão Presencial		STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME								10.555.220/0001-35				J			618,24		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM  IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS AGROCHÁ  E CRAS PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	SV		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					309,12					Vl.Total:				618,24
		2407/000-2015								279		10.01.10.122.3.3.90.46.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			8.436,32		0,00		8.436,32					8.436,32
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					8.436,32					Vl.Total:				8.436,32
		2408/000-2015								190		08.00.15.122.3.3.90.30.01		4430/2014		Pregão Presencial		COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME								10.439.346/0001-44				J			88,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos,  contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir  acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código  de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto.  - ELGIN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS											Un.:	EMBAL		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					1,77					Vl.Total:				88,50
		2409/000-2015								39		02.00.03.092.3.3.90.30.01		11498/2014		Pregão Presencial		CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA								13.316.546/0001-06				J			951,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de  matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)  meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA SUPRIR AS  NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE  ALMOXARIFADO - JURÍDICO											Un.:	KG		Quantidade:	550,0000				Vl. Unit.:					1,73					Vl.Total:				951,50

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		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2410/000-2015								141		07.00.15.122.3.3.90.30.01		11498/2014		Pregão Presencial		LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA  LTDA -								72.881.063/0001-05				J			2.548,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café  torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente,  termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de  quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04  (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA  SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE  ALMOXARIFADO - TRÂNSITO											Un.:	KG		Quantidade:	200,0000				Vl. Unit.:					12,74					Vl.Total:				2.548,00
		2411/000-2015								68		04.00.04.122.3.3.90.30.01		11498/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			1.598,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes  atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta)  dias da entrega do produto. - TUPY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE  CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO											Un.:	UN		Quantidade:	200,0000				Vl. Unit.:					7,99					Vl.Total:				1.598,00
		2412/000-2015								787		18.00.27.812.3.3.90.39.01		7/2014		Pregão Presencial		JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME								14.872.353/0001-96				J			2.082,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR  MASCULINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA TAÇA CIDADE  DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO - ESPORTES											Un.:	SV		Quantidade:	7,0000				Vl. Unit.:					297,50					Vl.Total:				2.082,50
		2413/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			7.806,79		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - KIT MOTOR											Un.:	PÇ		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.520,55					Vl.Total:				1.520,55
									2 - BRONZINA BIELA												JG			1,0000									215,82									215,82
									3 - BRONZINA MANCAL												JG			1,0000									613,12									613,12
									4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLENTA												UN			1,0000									549,36									549,36
									5 - TUCHO VALVULA												PÇ			8,0000									27,47									219,74
									6 - BOMBA  ÓLEO												PÇ			1,0000									480,69									480,69
									7 - BOMBA DE AGUA												UN			1,0000									313,92									313,92
									8 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM												UN			1,0000									117,72									117,72
									9 - BUCHA. DE BIELA ACABADA												UN			4,0000									44,15									176,58
									10 - COLA SILICONE												UN			2,0000									39,24									78,48
									11 - COLA JUNTA												UN			1,0000									19,62									19,62
									12 - ABRAÇADEIRA												UN			4,0000									4,91									19,62
									13 - CINTA PLASTICA												UN			15,0000									1,96									29,43
									14 - Aquisição de: VALVULA. CABEÇOTE												UN			8,0000									44,15									353,16
									15 - FILTRO DE OLEO MOTOR												UN			1,0000									49,05									49,05
									16 - FILTRO HIDRAULICO												UN			1,0000									14,72									14,72
									17 - FILTRO DE DIESEL												UN			1,0000									68,67									68,67
									18 - FILTRO DE AR												UN			1,0000									107,91									107,91
									19 - PARAFUSO. DE CABEÇOTE												UN			24,0000									17,66									423,79
									20 - PARAFUSO. DO MOTOR												PÇ			10,0000									12,75									127,53
									21 - COXIM DO MOTOR. DIANTEIRO												UN			2,0000									132,44									264,87
									22 - COXIM. DO MOTOR TRASEIRO												UN			2,0000									132,44									264,87
									23 - BICO INJETOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												UN			4,0000									444,39									1.777,57
		2414/000-2015								178		08.00.15.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			281,54		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ADITIVO - FRASCO											Un.:	UN		Quantidade:	5,0000				Vl. Unit.:					21,58					Vl.Total:				107,91
									2 - OLEO DO MOTOR. FRASCO												UN			11,0000									12,75									140,28
									3 - OLEO HIDRAULICO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS												FR			2,0000									16,68									33,35
		2415/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		MILTON DE LIMA REGISTRO ME								03.487.823/0001-81				J			6.900,00		0,00		0,00					0,00

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		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - SERVIÇO. PLAINAR CABEÇOTE											Un.:	HR		Quantidade:	7,0000				Vl. Unit.:					75,00					Vl.Total:				525,00
									2 - SERVIÇO. DE PLAINAR BLOCO MOTOR												HR			7,0000									75,00									525,00
									3 - SERVIÇO. DE PLAINAR BIELA												HR			4,0000									75,00									300,00
									4 - SERVIÇO DE POLIR COMANDO												HR			4,0000									75,00									300,00
									5 - SERVIÇO DE POLIR. VIRABREQUIM												HR			4,0000									75,00									300,00
									6 - SERVIÇO DE RETIFICAR. E BRUNIR CILINDRO												HR			7,0000									75,00									525,00
									7 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULAS												HR			2,0000									75,00									150,00
									8 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE												HR			3,0000									75,00									225,00
									9 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR												HR			34,0000									75,00									2.550,00
									10 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS  MUNICIPAIS												HR			20,0000									75,00									1.500,00
		2416/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			2.158,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER  O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	200,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				2.158,00
		2417/000-2015								270		10.01.10.122.3.1.90.13.01				Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												O			299,10		0,00		299,10					0,00
			Item:						1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					299,10					Vl.Total:				299,10
		2418/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			2.373,80		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER  O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	220,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				2.373,80
		2419/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			10.250,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	950,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				10.250,50
		2420/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			1.618,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	150,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				1.618,50
		2421/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			9.279,40		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	860,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				9.279,40
		2422/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP								45.945.193/0001-91				J			2.744,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	560,0000				Vl. Unit.:					4,90					Vl.Total:				2.744,00
		2423/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP								45.945.193/0001-91				J			588,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	120,0000				Vl. Unit.:					4,90					Vl.Total:				588,00
		2424/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP								45.945.193/0001-91				J			1.470,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	300,0000				Vl. Unit.:					4,90					Vl.Total:				1.470,00
		2425/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			1.726,40		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER  O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	160,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				1.726,40
		2426/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			4.316,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER  O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	400,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				4.316,00
		2427/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		GN ALIMENTOS								03.948.499/0001-51				J			3.776,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER											Un.:	KG		Quantidade:	350,0000				Vl. Unit.:					10,79					Vl.Total:				3.776,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

61

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2428/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

J

7.013,50

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER  O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

7.013,50

2429/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

J

1.726,40

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER  O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.726,40

2430/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

2.744,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

560,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

2.744,00

2431/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

392,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

392,00

2432/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

490,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

490,00

2433/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

490,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

490,00

2434/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

784,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

784,00

2435/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

980,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

980,00

2436/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

4.086,60

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.  ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

834,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

4.086,60

2437/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

2.058,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.  FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

420,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

2.058,00

2438/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

3.185,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.  ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

3.185,00

2439/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

882,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E  MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

180,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

882,00

2440/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

196,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:  ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

196,00

2441/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

J

245,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

4,90

Vl.Total:

245,00

2442/000-2015

507

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

J

5.677,20

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG

Un.:

KG

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

4.256,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			62		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			190,0000									7,48									1.421,20
		2443/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			224,40		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE  NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	30,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				224,40
		2444/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			3.258,40		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	80,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				598,40
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			250,0000									10,64									2.660,00
		2445/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			8.561,60		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	220,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				1.645,60
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			650,0000									10,64									6.916,00
		2446/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			374,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: EMEF  APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				374,00
		2447/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			1.150,40		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	40,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				299,20
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			80,0000									10,64									851,20
		2448/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			1.225,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				374,00
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			80,0000									10,64									851,20
		2449/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			1.044,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	40,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				299,20
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			70,0000									10,64									744,80
		2450/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			2.663,20		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				748,00
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			180,0000									10,64									1.915,20
		2451/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			11.705,04		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	498,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				3.725,04
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			750,0000									10,64									7.980,00
		2452/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			3.166,80		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	210,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				1.570,80
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			150,0000									10,64									1.596,00
		2453/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			11.976,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR											Un.:	KG		Quantidade:	520,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				3.889,60
									2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O  SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												KG			760,0000									10,64									8.086,40
		2454/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		2191/2014		Pregão Presencial		RONIE PETERSON RAMPONI - ME								01.861.858/0001-03				J			688,16		0,00		0,00					0,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			63		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E  MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO											Un.:	KG		Quantidade:	92,0000				Vl. Unit.:					7,48					Vl.Total:				688,16
		2455/000-2015								477		11.00.12.122.3.3.90.39.01		12963/2014		Pregão Presencial		STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME								10.555.220/0001-35				J			876,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X  5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS  IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTSAPATE, BEM COMO  SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	80,0000				Vl. Unit.:					10,95					Vl.Total:				876,00
		2456/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME								05.983.877/0001-63				J			5.400,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA											Un.:	UN		Quantidade:	4.000,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				2.600,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:  EMEF JUSCELINO K.O - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			4.000,0000									0,70									2.800,00
		2457/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME								05.983.877/0001-63				J			4.320,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA											Un.:	UN		Quantidade:	3.200,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				2.080,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:  EMEI - BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSE MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			3.200,0000									0,70									2.240,00
		2458/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME								05.983.877/0001-63				J			6.912,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA											Un.:	UN		Quantidade:	5.120,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				3.328,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:  CRECHES - JOSE MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			5.120,0000									0,70									3.584,00
		2459/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME								05.271.722/0001-02				J			1.080,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.											Un.:	UN		Quantidade:	800,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				520,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - SETOR 5 - LOTE 5 - SEGMENTO: CRECHES NOSSO  TETO/JD SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			800,0000									0,70									560,00
		2460/000-2015								68		04.00.04.122.3.3.90.30.01		4430/2014		Pregão Presencial		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME								07.089.572/0001-38				J			14,85		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. -  FORONI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO -  FINANÇAS											Un.:	CX		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					14,85					Vl.Total:				14,85
		2461/000-2015								68		04.00.04.122.3.3.90.30.01		4430/2014		Pregão Presencial		L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP								12.980.648/0001-50				J			26,72		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR											Un.:	UN		Quantidade:	8,0000				Vl. Unit.:					2,90					Vl.Total:				23,20
									2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS												CX			2,0000									1,76									3,52
		2462/000-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			390,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO											Un.:	HR		Quantidade:	5,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				250,00
									2 - SERVIÇO. DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2099 DE  USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 390,00 - ASSISTÊNCIA												HR			2,8000									50,00									140,00
		2463/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			717,36		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - CAVALETE DE AGUA											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					72,52					Vl.Total:				72,52
									2 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA												UN			1,0000									47,04									47,04
									3 - BOMBA DE AGUA												UN			1,0000									274,40									274,40
									4 - MANGUEIRA. DE AGUA												PÇ			2,0000									63,70									127,40
									5 - SENSOR TEMPERATURA												UN			1,0000									50,96									50,96
									6 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL -  C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 717,36 - ASSISTÊNCIA												UN			1,0000									145,04									145,04
		2464/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			58,80		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Aquisiçao de: ADITIVO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS  ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 58,00 - ASSISTÊNCIA											Un.:	UN		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					19,60					Vl.Total:				58,80

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			64		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2465/000-2015								728		17.00.13.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			1.882,38		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COLETOR DO ESCAPE. 2,00%											Un.:	UN		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					643,47					Vl.Total:				643,47
									2 - AQUISIÇÃO: TUBO. SAIDA DO MOTOR - 2,00%												PÇ			1,0000									336,14									336,14
									3 - PINÇA DE FREIO. DIANTEIRA - 2,00%												UN			2,0000									220,89									441,78
									4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA DA SUSPENSÃO - 2,00% - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI -  PLACA BRZ 2832 - CULTURA												PÇ			2,0000									230,50									460,99
		2466/000-2015								731		17.00.13.122.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		IVAN DEL REI CORREA - ME								00.985.700/0001-82				J			640,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE											Un.:	HR		Quantidade:	9,0000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				450,00
									2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO												HR			0,8000									50,00									40,00
									3 - ALINHAMENTO												HR			1,0000									50,00									50,00
									4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 -  CULTURA												HR			2,0000									50,00									100,00
		2467/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			3.402,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	2.520,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				1.638,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO:  EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			2.520,0000									0,70									1.764,00
		2468/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME								05.271.722/0001-02				J			1.350,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.											Un.:	UN		Quantidade:	1.000,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				650,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 -  SEGMENTO: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			1.000,0000									0,70									700,00
		2469/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME								05.271.722/0001-02				J			1.350,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.											Un.:	UN		Quantidade:	1.000,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				650,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 -  SEGMENTO: EMEFS JOSE MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			1.000,0000									0,70									700,00
		2470/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			3.811,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	3.300,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				2.145,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO:  CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			2.380,0000									0,70									1.666,00
		2471/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			2.505,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	1.700,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				1.105,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: EMEI  SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			2.000,0000									0,70									1.400,00
		2472/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			2.700,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	2.000,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				1.300,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO:  CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			2.000,0000									0,70									1.400,00
		2473/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			1.350,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	1.000,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				650,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: EMEI  PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			1.000,0000									0,70									700,00
		2474/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			6.210,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	4.600,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				2.990,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO:  EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			4.600,0000									0,70									3.220,00
		2475/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			540,00		0,00		0,00					0,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			65		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	400,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				260,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO:  CRECHE CARMEM HELENA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			400,0000									0,70									280,00
		2476/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			2.592,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	1.920,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				1.248,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI  NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			1.920,0000									0,70									1.344,00
		2477/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			3.780,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	2.800,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				1.820,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO:  CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			2.800,0000									0,70									1.960,00
		2478/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			1.350,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	1.000,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				650,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEI  CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			1.000,0000									0,70									700,00
		2479/000-2015								507		11.00.12.306.3.3.90.30.05		1068/2014		Pregão Presencial		PANIFICADORA KRILL LTDA ME								14.008.078/0001-67				J			3.240,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL											Un.:	UN		Quantidade:	2.400,0000				Vl. Unit.:					0,65					Vl.Total:				1.560,00
									2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF  JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO												UN			2.400,0000									0,70									1.680,00
		2480/000-2015								231		09.00.04.122.3.3.90.39.01		4073/2014		Pregão Presencial		ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME								58.854.548/0001-89				J			840,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,  aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação  de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante  automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES.  AGRÁRIO											Un.:	UN		Quantidade:	14,0000				Vl. Unit.:					60,00					Vl.Total:				840,00
		2481/000-2015								229		09.00.04.122.3.3.90.30.01		5092/2014		Pregão Presencial		TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA								05.690.346/0001-82				J			6.480,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM  NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO											Un.:	UN		Quantidade:	600,0000				Vl. Unit.:					10,80					Vl.Total:				6.480,00
		2482/000-2015								240		09.00.18.541.3.3.90.39.01		7369/2014		Pregão Presencial		JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME								10.239.505/0001-67				J			33.400,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de  10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo  2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO  MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO											Un.:	HR		Quantidade:	200,0000				Vl. Unit.:					167,00					Vl.Total:				33.400,00
		2483/000-2015								41		02.00.03.092.3.3.90.39.01		4073/2014		Pregão Presencial		ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME								58.854.548/0001-89				J			360,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,  aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação  de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante  automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - JURÍDICO											Un.:	UN		Quantidade:	6,0000				Vl. Unit.:					60,00					Vl.Total:				360,00
		2484/000-2015								477		11.00.12.122.3.3.90.39.01		4073/2014		Pregão Presencial		LUIS F. PLACIDO - ME								56.903.826/0001-15				J			7.840,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,  aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação  de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante  automotivo em veículos carroceria micro ônibus.											Un.:	UN		Quantidade:	50,0000				Vl. Unit.:					140,00					Vl.Total:				7.000,00
									2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,  aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone  automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em  camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO  EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO												UN			6,0000									140,00									840,00
		2485/000-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01		4073/2014		Pregão Presencial		LUIS F. PLACIDO - ME								56.903.826/0001-15				J			840,00		0,00		0,00					0,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			66		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
			Item:						1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,  aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação  de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante  automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS  DESTA SECRETARIA - ESPORTES											Un.:	UN		Quantidade:	6,0000				Vl. Unit.:					140,00					Vl.Total:				840,00
		2486/000-2015								766		18.00.27.122.3.3.90.39.01		4073/2014		Pregão Presencial		ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME								58.854.548/0001-89				J			720,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,  aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação  de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante  automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS HATCH DESTA  SECRETARIA - ESPORTES											Un.:	UN		Quantidade:	12,0000				Vl. Unit.:					60,00					Vl.Total:				720,00
		2487/000-2015								126		05.00.15.451.4.4.90.51.05		5090/2014		Tomada de Preço Obras		HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA								04.941.945/0001-69				J			937,13		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 -  6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO											Un.:	%		Quantidade:	0,2400				Vl. Unit.:					3.838,67					Vl.Total:				937,13
		2488/000-2015								123		05.00.15.451.4.4.90.51.01		5090/2014		Tomada de Preço Obras		HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA								04.941.945/0001-69				J			296,67		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 -  6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO											Un.:	%		Quantidade:	0,0800				Vl. Unit.:					3.838,70					Vl.Total:				296,67
		2489/000-2015								45		02.00.03.092.3.3.90.36.01				Outros/Não Aplicável		IVANA KIMIKO OMINE								077.828.828-50				F			1.000,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA  SECRETARIA - JURÍDICO											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.000,00					Vl.Total:				1.000,00
		2490/000-2015								323		10.01.10.301.3.3.90.39.05		6184/2014		Pregão Presencial		CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810								11.984.459/0001-93				J			1.677,81		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - REFORMA COMPLETA DE ABRIGO METÁLICO, COM TROCA DE PEÇAS  DANIFICADAS E PINTURAS.  MEDIDA APROXIMADA DOS PONTOS: 2000 X 6000 CM - PARA USO DA UBS  CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					1.677,81					Vl.Total:				1.677,81
		2491/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
									2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO  SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			1,6000									50,00									80,00
		2492/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
									2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FSL 5328 DO  SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			1,6000									50,00									80,00
		2493/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
									2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQS 3985 DO  SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			1,6000									50,00									80,00
		2494/000-2015								406		10.01.10.302.3.3.90.39.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			260,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - MÃO DE OBRA											Un.:	HR		Quantidade:	3,6000				Vl. Unit.:					50,00					Vl.Total:				180,00
									2 - SANGRIA. DO FREIO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO  SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM  TOTAL DE R$ 260,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE												HR			1,6000									50,00									80,00
		2495/000-2015								275		10.01.10.122.3.3.90.30.01		3373/2014		Pregão Presencial		FABIANO LINO DA SILVA ME								07.734.873/0001-77				J			996,17		0,00		0,00					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

67

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - DISCO

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

269,01

Vl.Total:

538,02

2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX 8103 DO SETOR  DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

PÇ

1,0000

458,15

458,15

2496/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

J

64,68

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER VAN PLACA FQX  8103 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS  DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

32,34

Vl.Total:

64,68

2497/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

J

996,17

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - DISCO

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

269,01

Vl.Total:

538,02

2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER  PLACA FSL 5328 DO SETOR DE  APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

PÇ

1,0000

458,15

458,15

2498/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

J

64,68

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328  DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

32,34

Vl.Total:

64,68

2499/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

J

996,17

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - DISCO

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

269,01

Vl.Total:

538,02

2 - PASTILHA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE  APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E  ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM  TOTAL DE R$ 996,17 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

PÇ

1,0000

458,15

458,15

2500/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

J

64,68

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - FLUIDO. DOT. 4 DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985  DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE  2% NUM TOTAL DE R$ 64,68 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

32,34

Vl.Total:

64,68

2501/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

J

1.980,30

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS  PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

161,0000

Vl. Unit.:

12,30

Vl.Total:

1.980,30

2502/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

650,97

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

FR

Quantidade:

84,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

118,44

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - PARA  USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,  PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF  RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03  MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

FR

291,0000

1,83

532,53

2503/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

31,08

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETANIN - PARA USO DAS UNIDADES:  UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF  ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE,  PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF -  SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

84,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

31,08

2504/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

255,91

0,00

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

68

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com  microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e  dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA  USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,  PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF  RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03  MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

157,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

255,91

2505/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

89,90

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA  NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF  CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF  XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

62,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

89,90

2506/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

766,36

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,  PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,  PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF  VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

CX

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

54,74

Vl.Total:

766,36

2507/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

93,62

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF  AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF  JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF  VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

62,0000

Vl. Unit.:

1,51

Vl.Total:

93,62

2508/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

162,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado  com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e  composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,  PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,  PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF  VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

108,0000

Vl. Unit.:

1,50

Vl.Total:

162,00

2509/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

J

2.483,59

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO  DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF  ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF  RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03  MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

FD

Quantidade:

101,0000

Vl. Unit.:

24,59

Vl.Total:

2.483,59

2510/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

1.851,48

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY

Un.:

FD

Quantidade:

97,0000

Vl. Unit.:

18,80

Vl.Total:

1.823,60

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,  acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,  corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA  USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,  PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF  RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03  MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

UN

34,0000

0,82

27,88

2511/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

J

1.027,62

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de  matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)  meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS  UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

Un.:

KG

Quantidade:

594,0000

Vl. Unit.:

1,73

Vl.Total:

1.027,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

69

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF  RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03  MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

2512/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA  LTDA -

72.881.063/0001-05

J

1.974,70

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY  CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,  PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE  03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

155,0000

Vl. Unit.:

12,74

Vl.Total:

1.974,70

2513/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA  LTDA -

72.881.063/0001-05

J

63,70

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

12,74

Vl.Total:

63,70

2514/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

37,17

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

FR

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

4,23

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

FR

18,0000

1,83

32,94

2515/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

2,22

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DO CAPS - PELO  PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

2,22

2516/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

9,78

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com  microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e  dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA  USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

9,78

2517/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

2,90

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF -  SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

2,90

2518/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

54,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -  ESPECIFICAÇ~EOS NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF -  SAÚDE

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

54,74

Vl.Total:

54,74

2519/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

4,53

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1,51

Vl.Total:

4,53

2520/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

9,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado  com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e  composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

1,50

Vl.Total:

9,00

2521/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

J

221,31

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO  DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

FD

Quantidade:

9,0000

Vl. Unit.:

24,59

Vl.Total:

221,31

2522/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

64,60

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

18,80

Vl.Total:

56,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

70

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,  acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,  corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA  USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

UN

10,0000

0,82

8,20

2523/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

J

207,60

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de  matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)  meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS -  PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

Vl. Unit.:

1,73

Vl.Total:

207,60

2524/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA  LTDA -

72.881.063/0001-05

J

254,80

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

12,74

Vl.Total:

254,80

2525/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

13,80

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

2,82

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C  252-4 CEF - SAÚDE

FR

6,0000

1,83

10,98

2526/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

0,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA  SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

0,74

2527/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

3,26

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com  microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e  dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA  USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

3,26

2528/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

1,45

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C  252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

1,45

2529/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

54,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C  252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

54,74

Vl.Total:

54,74

2530/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

4,53

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF -  SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1,51

Vl.Total:

4,53

2531/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

J

73,77

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO  DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

24,59

Vl.Total:

73,77

2532/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

J

31,14

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de  matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)  meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA  VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

Vl. Unit.:

1,73

Vl.Total:

31,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

71

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2533/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

13,80

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

2,82

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C  624.028-1 CEF - SAÚDE

FR

6,0000

1,83

10,98

2534/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

0,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

0,74

2535/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

3,26

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com  microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e  dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA  USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

3,26

2536/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

1,45

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES -  C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

1,45

2536/001-2014

5004

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

491,21

0,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Samsung  A847 - EDUCAÇÃO

MÊS

2,3700

78,75

186,41

2537/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

54,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C  624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

54,74

Vl.Total:

54,74

2537/008-2014

5004

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2537/8-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

78,75

2538/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

4,53

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1  CEF - SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1,51

Vl.Total:

4,53

2538/001-2014

5004

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

236,25

0,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:  Aparelho em comodato - Marca Samsung A847 - EDUCAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

236,25

2539/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

J

73,77

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO  DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

24,59

Vl.Total:

73,77

2539/008-2014

5004

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2539/8-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

78,75

2540/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

J

31,14

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de  matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)  meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

Vl. Unit.:

1,73

Vl.Total:

31,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

72

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

2540/009-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2540/9-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

462,30

Vl.Total:

462,30

2541/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

69,75

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

FR

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

42,30

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF  - SAÚDE

FR

15,0000

1,83

27,45

2542/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

1,48

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA SECRETARIA  DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

1,48

2542/007-2014

5006

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2542/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

78,75

2543/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

9,78

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com  microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e  dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA  USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

9,78

2544/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

4,35

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1  CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

4,35

2545/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

109,48

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF  - SAÚDE

Un.:

CX

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

54,74

Vl.Total:

109,48

2546/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

9,06

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF -  SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

1,51

Vl.Total:

9,06

2546/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2546/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

66,75

Vl.Total:

66,75

2547/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

9,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado  com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e  composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF -  SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

1,50

Vl.Total:

9,00

2548/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

J

1.180,32

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO  DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

FD

Quantidade:

48,0000

Vl. Unit.:

24,59

Vl.Total:

1.180,32

2548/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2548/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

541,05

Vl.Total:

541,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

73

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2549/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

456,12

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY

Un.:

FD

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

18,80

Vl.Total:

451,20

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,  acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência,  corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA  USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

UN

6,0000

0,82

4,92

2550/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

J

103,80

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de  matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)  meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA  SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

1,73

Vl.Total:

103,80

2550/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2550/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

304,80

2551/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

4,53

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com  flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40  mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF -  SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1,51

Vl.Total:

4,53

2552/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

54,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9  CEF - SAÚDE

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

54,74

Vl.Total:

54,74

2552/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2552/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

78,75

2553/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

J

1,45

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.  Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de  potássio e aglutinantes. - PARANA- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C  255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

1,45

2554/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

J

3,26

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com  microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e  dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA- PARA  USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

3,26

2554/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2554/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

78,75

2555/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

J

0,74

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/  abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm.  Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN- PARA USO DO SETOR DE  ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

0,74

2555/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2555/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

78,75

2556/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

J

13,80

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

2,82

2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO-   ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9

FR

6,0000

1,83

10,98

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			74		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
									CEF - SAÚDE
		2557/000-2015								278		10.01.10.122.3.3.90.39.01		8202/2014		Pregão Presencial		ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66								19.795.413/0001-38				J			246,22		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE  MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					246,22					Vl.Total:				246,22
		2557/007-2014								5001		RP		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38				J			0,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Restos a pagar do empenho 2557/7-2014											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					78,75					Vl.Total:				78,75
		2558/000-2015								650		14.00.08.244.3.3.90.30.05		10999/2014		Pregão Presencial		REGIS PAPER COMERCIAL LTDA								12.440.331/0001-21				J			376,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI											Un.:	FD		Quantidade:	10,0000				Vl. Unit.:					24,59					Vl.Total:				245,90
									2 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CRAS -  C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA												UN			10,0000									13,01									130,10
		2559/000-2015								671		14.00.08.244.3.3.90.30.05		12002/2014		Pregão Presencial		SILVANA APARECIDO PRELA - EPP								06.064.770/0001-84				J			892,90		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736											Un.:	KG		Quantidade:	10,0000				Vl. Unit.:					9,88					Vl.Total:				98,80
									2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198												KG			10,0000									4,90									49,00
									3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648												KG			10,0000									14,42									144,20
									4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193												KG			10,0000									11,78									117,80
									5 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193												KG			10,0000									18,50									185,00
									6 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212												KG			10,0000									8,46									84,60
									7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212												KG			10,0000									5,04									50,40
									8 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO  DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA												KG			10,0000									16,31									163,10
		2560/000-2015								662		14.00.08.244.3.3.90.30.01		8894/2014		Pregão Presencial		SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP								08.702.321/0001-40				J			101,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CCI - CENTRO DE  CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA											Un.:	UNI		Quantidade:	100,0000				Vl. Unit.:					1,01					Vl.Total:				101,00
		2561/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A								02.328.280/0001-97				J			9,23		0,00		9,23					9,23
			Item:						1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 9212/004-2014 - Prestação de Serviços de Energia Elétrica  para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014.											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					9,23					Vl.Total:				9,23
		2562/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ								066.216.091-67				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00
		2563/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		MILEYDIS GELIS WANTON								066.207.861-62				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00
		2564/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		ELIETE ARIOSA VALDRIA								066.263.081-57				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00
		2565/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ								067.550.681-60				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00
		2566/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		MARICELA SUROS CARBONELL								067.647.801-88				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																		Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																		Página:			75		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2567/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL								067.483.751-77				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00
		2568/000-2015								324		10.01.10.301.3.3.90.48.05				Outros/Não Aplicável		MARIA LISSET TORRES SOFIA								067.485.291-58				F			2.250,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO  PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE  13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					2.250,00					Vl.Total:				2.250,00
		2569/000-2015								51		03.00.04.122.3.3.90.39.01				Dispensa - Isento Compras e Serviços		VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA								09.068.907/0001-67				J			2.693,05		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta, translado e hotel incluso - PARA OS FUNCIONÁRIOS  GISLENE MORAES DE OLIVEIRA E ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA  "CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA" EM BRASÍLIA - DF - SAÍDA 10/03 E RETORNO 13/03 -  ADMINISTRAÇÃO											Un.:	SV		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					1.346,53					Vl.Total:				2.693,05
		2570/000-2015								652		14.00.08.244.3.3.90.39.05		1203/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA								71.445.555/0001-95				J			262,50		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES  SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO  SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA											Un.:	SV		Quantidade:	70,0000				Vl. Unit.:					3,75					Vl.Total:				262,50
		2571/000-2015								231		09.00.04.122.3.3.90.39.01		1135/2015		Dispensa - Isento Compras e Serviços		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA								46.377.222/0003-90				J			220,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM A SER  ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					220,00					Vl.Total:				220,00
		2572/000-2015								413		10.01.10.302.3.3.90.39.05		901/2014		Pregão Presencial		LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA								04.233.134/0001-03				J			19.894,37		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - EXAME DE CALCIO											Un.:	SV		Quantidade:	200,0000				Vl. Unit.:					1,13					Vl.Total:				226,00
									2 - EXAME DE FOSFORO												SV			42,0000									1,10									46,20
									3 - EXAME DE GLICEMIA												SV			800,0000									1,14									912,00
									4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO												SV			600,0000									2,43									1.458,00
									5 - EXAME DE PARASITOLOGIA												SV			600,0000									1,62									972,00
									6 - EXAME DE TRIGLICERIDES												SV			500,0000									1,62									810,00
									7 - EXAME DE URINA TIPO I												SV			800,0000									1,62									1.296,00
									8 - EXAME DE ACIDO URICO												SV			450,0000									1,13									508,50
									9 - EXAME DE CREATININA												SV			600,0000									1,10									660,00
									10 - EXAME DE TGO												SV			400,0000									1,15									460,00
									11 - EXAME DE TGP												SV			400,0000									1,15									460,00
									12 - EXAME DE UREIA												SV			500,0000									1,15									575,00
									13 - EXAME DE SODIO												SV			500,0000									1,15									575,00
									14 - EXAME DE POTASSIO												SV			500,0000									1,15									575,00
									15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES												SV			600,0000									10,86									6.516,00
									16 - EXAME DE BETA HCG												SV			511,0000									5,27									2.692,97
									17 - EXAME DE AMILASE												SV			20,0000									1,13									22,60
									18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)												SV			60,0000									4,86									291,60
									19 - EXAME DE BILIRRUBINAS												SV			50,0000									1,21									60,50
									20 - EXAME DE CKMB												SV			50,0000									8,10									405,00
									21 - EXAME DE DHL												SV			100,0000									2,43									243,00
									22 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE												SV			100,0000									1,29									129,00
		2573/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO								00.360.305/0903-40				J			5,67		0,00		5,67					5,67
			Item:						1 - RENTAB. 06/14 - (acerto conciliação bancária) - CEF C/C 624081-8 - CONST USF - BC 1822 - TESOURARIA -  FINANÇAS											Un.:			Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5,67					Vl.Total:				5,67

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						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2015
				4R Sistemas				TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015																																	Página:			76		/	80
		Empenho								Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor							CNPJ/CPF				Tipo			Vl. Empenhado		Vl. Sub-Empenho		Vl. Liquidado					Vl. Pago
		2574/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			295,48		0,00		295,48					295,48
			Item:						1 - RENTAB. NOV/14											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					50,75					Vl.Total:				50,75
									2 - RENTAB. NOV/14 - (acerto conciliação bancária) - CEF C/C 344-0 - PROV. INCENT. FISCAL - BC 1594 -  TESOURARIA - FINANÇAS														1,0000									244,73									244,73
		2575/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			37,05		0,00		37,05					37,05
			Item:						1 - DIF. COB LOT DH (185,21-148,16) REF. 2014 (Acerto conciliação bancária) - CEF - C/TAXAS DECEL. 119-0 -  BC 1320 - TESOURARIA - FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					37,05					Vl.Total:				37,05
		2576/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			6,70		0,00		6,70					6,70
			Item:						1 - PAGTO BOLETO (29/04/2013) - (Acerto conciliação bancária) - CEF - C/RENAST. 253-2 - BC 1507 -  TESOURARIA - FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					6,70					Vl.Total:				6,70
		2577/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			4.195,71		0,00		4.195,71					4.195,71
			Item:						1 - RENTAB. 07/14											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					463,37					Vl.Total:				463,37
									2 - RENTAB. 10/14														1,0000									216,84									216,84
									3 - RENTAB. 12/14														1,0000									52,37									52,37
									4 - RENTAB. 06/14														1,0000									1.879,16									1.879,16
									5 - RENTAB. 08/14														1,0000									195,37									195,37
									6 - RENTAB. 09/14														1,0000									205,64									205,64
									7 - RENTAB. 11/14 - (Acerto conciliação bancária) - CEF - C/13º SAL. FUNDEB. 369-5 - BC 1858 - TESOURARIA  - FINANÇAS														1,0000									1.182,96									1.182,96
		2578/000-2015								180		08.00.15.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA							46.377.222/0003-90				J			0,40		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. empenho nº 329/2015. - DPVAT 2015 dos veículos pertencentes a  Secretaria Municipal de Serviços Municipais											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					0,40					Vl.Total:				0,40
		2579/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		AUREA APARECIDA ALVES PINZE							197.612.518-96				F			500,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO  ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE  2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA  09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					500,00					Vl.Total:				500,00
		2580/000-2015								67		04.00.04.122.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		AUREA APARECIDA ALVES PINZE							197.612.518-96				F			323,10		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LANCHE											Un.:		Quantidade:	3,0000				Vl. Unit.:					7,13					Vl.Total:				21,39
									2 - REFEIÇÃO														3,0000									35,13									105,39
									3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA,  PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP -  JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS														1,0000									196,32									196,32
		2581/000-2015								67		04.00.04.122.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		TATIANY CRISTINA DOS SANTOS							080.092.436-39				F			315,97		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - LANCHE											Un.:		Quantidade:	2,0000				Vl. Unit.:					7,13					Vl.Total:				14,26
									2 - REFEIÇÃO														3,0000									35,13									105,39
									3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA,  PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP -  JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS														1,0000									196,32									196,32
		2582/000-2015								71		04.00.04.122.3.3.90.39.01				Outros/Não Aplicável		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO							00.360.305/0903-40				J			5,00		0,00		5,00					5,00
			Item:						1 - DIFERENÇA DE CRÉDITO LANÇADO A MAIOR EM 2014 (14.448,23 - 14.483,23) - ACERTO DE CONCILIAÇÃO  BANCÁRIA - CEF - C/ IPTU 350-4 BC-1841 - FINANÇAS - TESOURARIA											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					5,00					Vl.Total:				5,00
		2638/006-2014								5001		RP		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.							02.449.992/0056-38				J			0,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Restos a pagar do empenho 2638/6-2014											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					78,75					Vl.Total:				78,75
		2639/009-2014								5001		RP		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.							02.449.992/0056-38				J			0,00		0,00		0,00					0,00
			Item:						1 - Restos a pagar do empenho 2639/9-2014											Un.:		Quantidade:	1,0000				Vl. Unit.:					383,55					Vl.Total:				383,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

77

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2769/003-2014

5001

RP

2403/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME

00.560.154/0001-38

J

0,00

0,00

494,00

0,00

Item:

1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EXERCÍCIO DE  2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

M3

Quantidade:

13,0000

Vl. Unit.:

38,00

Vl.Total:

494,00

3468/001-2014

5001

RP

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

14.008.078/0001-67

J

0,00

0,00

975,00

0,00

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF -  SAÚDE

Un.:

UNI

Quantidade:

1.500,0000

Vl. Unit.:

0,65

Vl.Total:

975,00

3498/007-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 3498/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

304,80

4107/007-2014

5001

RP

3630/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 4107/7-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.865,02

Vl.Total:

2.865,02

5030/001-2014

5001

RP

4235/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

J

0,00

0,00

646,68

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULÂNCIA,  UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

95,1000

Vl. Unit.:

6,80

Vl.Total:

646,68

5139/018-2014

5003

RP

4514/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

J

0,00

0,00

0,00

93,60

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 5139/18-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

93,60

Vl.Total:

93,60

5188/001-2014

5001

RP

65/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

J

0,00

0,00

17.412,79

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - PARCELA FINAL DA RESCISÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UBS CONFORME SEGUE - LOTE 01 - REFORMA E  AMPLIAÇÃO DA UBS DO JD CAIÇARA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DOS SANTOS Nº 40 NESTE MUNICIPIO -  C/C AG 0492-8 C/C 26179-3 BB - SAÚDE

Un.:

%

Quantidade:

8,1400

Vl. Unit.:

2.138,40

Vl.Total:

17.412,79

6901/005-2014

5001

RP

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

J

0,00

0,00

63.334,40

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO  VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM VEÍCULO  RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - SAÚDE

Un.:

KM

Quantidade:

24.740,0000

Vl. Unit.:

2,56

Vl.Total:

63.334,40

7609/006-2014

5003

RP

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

J

0,00

0,00

4.243,50

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS  PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

345,0000

Vl. Unit.:

12,30

Vl.Total:

4.243,50

8045/003-2014

5001

RP

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

J

0,00

0,00

0,00

200.720,08

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8045/3-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

200.720,08

Vl.Total:

200.720,08

8046/003-2014

5001

RP

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

J

0,00

0,00

0,00

132.587,98

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8046/3-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

132.587,98

Vl.Total:

132.587,98

8475/004-2014

5001

RP

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8475/4-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

157,50

Vl.Total:

157,50

9212/004-2014

5001

RP

8068/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9212/4-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

9.544,43

Vl.Total:

9.544,43

9853/003-2014

5001

RP

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

67.372.052/0001-60

J

0,00

0,00

4.743,00

0,00

Item:

1 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS  RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

M3

Quantidade:

465,0000

Vl. Unit.:

10,20

Vl.Total:

4.743,00

10147/000-2014 - 01

5001

RP

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

J

-88,83

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10147/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-88,83

Vl.Total:

-88,83

10147/001-2014

5001

RP

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

J

0,00

0,00

88,83

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

78

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO  MUSSARELA (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6  CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

27,0000

Vl. Unit.:

3,29

Vl.Total:

88,83

10147/001-2014 - 01

5001

RP

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

J

0,00

-88,83

-88,83

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10147/1-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-88,83

Vl.Total:

-88,83

10285/004-2014

5006

RP

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

18.524.167/0001-17

J

0,00

0,00

4.000,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para  o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de  40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS  CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSOL

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,6700

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

4.000,00

10555/009-2014

5001

RP

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

14.872.353/0001-96

J

0,00

0,00

1.160,69

0,00

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO

Un.:

SV

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

143,48

Vl.Total:

860,88

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª  DIVISÃO - ESPORTE

SV

1,0000

299,81

299,81

10555/010-2014

5001

RP

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

14.872.353/0001-96

J

0,00

0,00

3.107,38

0,00

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

147,83

Vl.Total:

147,83

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO

SV

6,0000

143,48

860,88

3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª  DIVISÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE  FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES

SV

7,0000

299,81

2.098,67

10675/001-2014

5003

RP

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

J

0,00

0,00

5.194,80

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO  VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO  RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF -  SAÚDE

Un.:

KM

Quantidade:

1.924,0000

Vl. Unit.:

2,70

Vl.Total:

5.194,80

10675/002-2014

5003

RP

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

J

0,00

0,00

56.905,20

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO  VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO  RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF -  SAÚDE

Un.:

KM

Quantidade:

21.076,0000

Vl. Unit.:

2,70

Vl.Total:

56.905,20

10676/004-2014

5001

RP

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

J

0,00

0,00

5.199,06

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO  VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO  RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF -  SAÚDE

Un.:

KM

Quantidade:

1.925,5800

Vl. Unit.:

2,70

Vl.Total:

5.199,06

10741/001-2014

5004

RP

320/2014

Pregão Eletrônico

IVECO LATIN AMERICA LTDA.

01.844.555/0005-06

J

0,00

0,00

0,00

150.000,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10741/1-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150.000,00

Vl.Total:

150.000,00

11944/000-2014

5001

RP

1052/2014

Pregão Presencial

ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME

10.429.666/0001-13

J

0,00

0,00

2.416,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11944/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.416,00

Vl.Total:

2.416,00

11984/003-2014

5004

RP

10704/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11984/3-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

12.518,20

Vl.Total:

12.518,20

11984/004-2014

5004

RP

10704/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11984/4-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

513,62

Vl.Total:

513,62

11985/004-2014

5004

RP

10705/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

0,00

0,00

0,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11985/4-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

105,88

Vl.Total:

105,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

Página:

79

/

80

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

12053/000-2014

5001

RP

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

J

0,00

0,00

0,00

100,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12053/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

100,00

12966/000-2014

5003

RP

5435/2014

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.192.876/0001-38

J

0,00

0,00

1.150,00

1.150,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12966/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13149/003-2014

5006

RP

11513/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME

11.367.009/0001-51

J

0,00

0,00

127,00

0,00

Item:

1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - PARA  ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

127,00

Vl.Total:

127,00

13195/001-2014

5001

RP

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

J

0,00

0,00

3.569,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS -  CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO  CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

SV

Quantidade:

0,8200

Vl. Unit.:

4.369,43

Vl.Total:

3.569,00

13197/003-2014

5001

RP

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

J

0,00

0,00

291,30

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO  1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº  - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

SV

Quantidade:

0,0700

Vl. Unit.:

4.369,43

Vl.Total:

291,30

13198/001-2014

5001

RP

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

J

0,00

0,00

4.313,84

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE CESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO  24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36,  PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349  - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - DEZEMBRO/14 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.313,84

Vl.Total:

4.313,84

13563/000-2014

5004

RP

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

J

0,00

0,00

0,00

1.663,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13563/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.663,00

Vl.Total:

1.663,00

14677/000-2014

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

J

0,00

0,00

0,00

18.331,95

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 14677/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

18.331,95

Vl.Total:

18.331,95

14723/000-2014

5001

RP

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

02.373.399/0001-81

J

0,00

0,00

403,12

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 14723/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

403,12

Vl.Total:

403,12

15057/001-2014

5001

RP

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

J

0,00

0,00

2.829,60

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

UN

Quantidade:

262,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

2.829,60

15071/000-2014

5001

RP

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

J

0,00

0,00

284,34

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 15071/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

284,34

Vl.Total:

284,34

15174/001-2014

5001

RP

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

J

0,00

0,00

1.150,36

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E  FISCALIZAÇÃO - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C  0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

SV

Quantidade:

0,2700

Vl. Unit.:

4.313,84

Vl.Total:

1.150,36

15929/000-2014

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. -  ME

15.484.498/0001-82

J

0,00

0,00

0,00

36,16

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 15929/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

36,16

Vl.Total:

36,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2015 ATÉ 27/02/2015

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/

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REGISTRO, 10 de Março de 2015.

GILSON WAGNER FANTIN Prefeito Municipal RG 4.395.421-0 AUREA APARECIDA ALVES PINZE Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento 1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO Sec. Mun. de Finanças CRC TC 146673 RICARDO FERREIRA HIRAIDE Controle Interno CRC 1SP259125